南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。
（2）實(shí)施初中教育教學(xué)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,，實(shí)施初中教育教改,，提高師生整體素質(zhì)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我校核定編制人數(shù)89人，其中：全額事業(yè)編制89人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)90人,，退休人員25人，臨聘人員21人,，無公務(wù)用車,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
三,、部門收支總體情況
我校2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)1329.57萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1201.21萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款128.36萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加225.99萬元，主要是由于基本支出增加了,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)1329.57萬元，其中：基本支出1160.64萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出168.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1329.57萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1160.64萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為168.93萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1329.57萬元，比2020年預(yù)算增加225.99萬元,。增加的原因主要是基本支出增加了,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3、政府采購情況
2021年暫無政府采購預(yù)算,。
4,、國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)748萬元,，其中：房屋15968平方米,，價(jià)值2395萬元,；無公車；
5,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1329.57萬元，其中,，基本支出1160.64萬元,，項(xiàng)目支出168.93萬元,。
六,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
七,、2021年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
實(shí)驗(yàn)中學(xué)（預(yù)算公開）_77492實(shí)驗(yàn)中學(xué)（預(yù)算公開）
2021年專項(xiàng)支出績效目標(biāo)申報(bào)157.3
2021年專項(xiàng)支出績效自評(píng)表12.57