南岳區(qū)社會(huì)治理和網(wǎng)格化管理中心
2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、基本概況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、政府性基金預(yù)算情況說明
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.根據(jù)社會(huì)治理有關(guān)法律法規(guī)政策,，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)治理有關(guān)問題的調(diào)查研究，掌握全區(qū)各級(jí)各部門綜治工作進(jìn)展情況,，組織開展對(duì)社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢的整體研判,、動(dòng)態(tài)監(jiān)測，并向區(qū)委,、區(qū)政府,、區(qū)委政法委提出相關(guān)工作建議和督辦建議。
2.負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安防控體系建設(shè)與維護(hù)工作,，逐步實(shí)現(xiàn)各信息平臺(tái)的共建共享。對(duì)全區(qū)各級(jí)綜治中心實(shí)體化建設(shè)和運(yùn)行工作進(jìn)行指導(dǎo),、評(píng)價(jià),。
3.依托綜治信息系統(tǒng)、綜治視聯(lián)網(wǎng),、公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)等平臺(tái),，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析研判,。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)格信息化系統(tǒng)建設(shè)和管理,，有機(jī)整合分散在各部門（單位）的信息資源。協(xié)調(diào),、指導(dǎo),、推動(dòng)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，拓展網(wǎng)格化管理服務(wù)功能,，推進(jìn)網(wǎng)格化管理信息化,、智能化建設(shè)，建立覆蓋全區(qū)的網(wǎng)格化服務(wù)管理平臺(tái)和高素質(zhì)的網(wǎng)格員隊(duì)伍,，對(duì)全區(qū)群眾有關(guān)社會(huì)治安,、矛盾糾紛等方面的求助和投訴進(jìn)行受理、分流及統(tǒng)計(jì)分析,。負(fù)責(zé)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）社會(huì)治理網(wǎng)格化工作考核評(píng)價(jià)相關(guān)事務(wù)性工作,。
5.負(fù)責(zé)宣傳流動(dòng)人口和出租屋管理相關(guān)法律法規(guī)，掌握轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)人口和出租屋的基本情況,，并負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門流動(dòng)人口和出租屋管理工作的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì),、研判,、評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)各類涉穩(wěn),、涉恐,、涉疆隱患或其它違法犯罪線索向有關(guān)部門反饋。協(xié)助有關(guān)部門開展流動(dòng)人口和出租屋管理服務(wù),，維護(hù)流動(dòng)人口的合法權(quán)益。
6.協(xié)助開展平安南岳創(chuàng)建工作,。
7.完成區(qū)委政法委交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編辦《關(guān)于南岳區(qū)機(jī)構(gòu)改革涉改科級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的批復(fù)》（衡編辦復(fù)字〔2019〕7號(hào)）精神，南岳區(qū)綜治中心辦公室（南岳區(qū)流動(dòng)人口和出租屋管理辦公室）更名為南岳區(qū)社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化服務(wù)中心,，為區(qū)委政法委所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化服務(wù)等工作。共設(shè)全額撥款事業(yè)編制11名,。設(shè)主任1名,，副主任2名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。2020年末實(shí)有在崗在編職工4人,，退休人員0人，借調(diào)人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化管理中心本級(jí) ,。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為76.39萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)76.39萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款76.39萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加5.88萬元,，主要是由于財(cái)政將職工2020年績效考核獎(jiǎng)和綜治考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)76.39萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出67.34萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.11萬元、衛(wèi)生健康支出2.09萬元,、住房保障支出2.85萬元,，支出較上年增加5.88萬元，其中,，基本支出增加5.88萬元,，增支主要原因是今年職工年度績效考核獎(jiǎng)和綜治考核獎(jiǎng)列入單位部門預(yù)算基本支出（以前年度預(yù)留在區(qū)財(cái)政）；項(xiàng)目支出與上年持平,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入76.39萬元，其中：一般公共服務(wù)支出67.34萬元,，占88.15%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.11萬元，占5.38%,；衛(wèi)生健康支出2.09萬元,，占2.74%；住房保障支出2.85萬元,，占3.73%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為46.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為29.47萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于中心網(wǎng)絡(luò)租賃及日常維護(hù)方面10萬元,；用于網(wǎng)格化管理工作方面 12萬元；用于流動(dòng)人口和出租屋管理辦工作,、平安創(chuàng)建等方面 7.47萬元,。
五、政府性基金預(yù)算情況說明：本單位2021年無政府性基金預(yù)算收支,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.38萬元，與2020年預(yù)算持平,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年一致,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，無召開會(huì)議計(jì)劃；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬開展2-3培訓(xùn),，人數(shù)3-4人，內(nèi)容為參加上級(jí)業(yè)務(wù)和區(qū)級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn),；無舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng)計(jì)劃,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)10.5萬元，其中：現(xiàn)辦公用房系政府調(diào)劑使用，無公車及其他單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為76.39萬元，其中,，基本支出 46.92萬元,，項(xiàng)目支出29.47萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，未申報(bào)相關(guān)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo),。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
社會(huì)治理和網(wǎng)格化管理辦公室2021年預(yù)算公開
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