目錄
一,、基本概況
職能職責(zé)
機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
一般性支出預(yù)算
3.政府采購情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
6.政府性基金收支預(yù)算情況
六、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作，負(fù)責(zé)依法治區(qū)和法治政府建設(shè)考核工作,。
（二）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,。
（三）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,。承辦有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作,。
（四）指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)全區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,。承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作,，負(fù)責(zé)報送備案區(qū)政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)區(qū)各部門規(guī)范性文件備案審查工作,。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請,。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作,，負(fù)責(zé)對區(qū)政府重大行政決策和政府會議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說明,。
（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)區(qū)政府安排,，會同合同承辦部門參與區(qū)政府重大合同的談判,、起草、簽訂,、備案,、履行、跟蹤管理等工作,。指導(dǎo)區(qū)各部門,、單位合同審查管理工作。
（六）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任,。指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)各部門,、單位依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府作為被申請人的最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項,。指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作,，負(fù)責(zé)區(qū)政府及本局行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù),。
（七）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任,。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作,，組織對外法治宣傳,，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。
（八）指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作,。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（九）推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),，指導(dǎo)調(diào)解工作,，負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè),。
（十）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源,。指導(dǎo),、監(jiān)督律師,、法律援助,、司法鑒定和基層法律服務(wù)管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn),、考核獎勵和警務(wù)管理工作。指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)及服裝,、車輛,、通訊器材等物資裝備工作。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)法治對外合作工作,。承擔(dān)區(qū)政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作,。組織開展法治對外合作交流,。承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。
（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2,、機構(gòu)設(shè)置
司法局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室6個,，為辦公室（政工室）,、社區(qū)矯正工作股（區(qū)社區(qū)矯正工作局）、法律事務(wù)股,、普法與依法治理股,、基層法治建設(shè)股和公共法律服務(wù)管理股。核定編制人數(shù)25人,，其中：行政編制21人,，全額事業(yè)編制4人，2020年末實際在崗在編人數(shù)19人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)司法局本級,。
三、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為389.97萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)389.97萬元，其中：經(jīng)費撥款341.97萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款48萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加24.31萬元，主要是由于財政將在職及退休人員績效考核獎、綜治獎納入年初預(yù)算,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)389.97萬元，其中：
社會保障和就業(yè)支出44.26萬元,，衛(wèi)生健康支出9.23萬元,，住房保障支出12.5萬元。其中基本支出增加21.31萬元,，項目支出增加3萬元,，主要是由于財政將在職及退休人員績效考核獎、綜治獎納入年初預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出389.97萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出323.90萬元,，占83%；社會保障和就業(yè)支出44.26萬元,，占11%,；衛(wèi)生健康支出9.23萬元，占2 %,；住房保障支出12.58萬元,，占3%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為239.98萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為149.99 萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費。其中：主要用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費方面27萬元,；用于業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費方面21萬元,；用于社區(qū)矯正人民調(diào)解工作購買社會服務(wù)經(jīng)費方面28萬元,，用于法制工作經(jīng)費方面24萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.5萬元，與2020年預(yù)算相同,。
2."三公"經(jīng)費預(yù)算一般性支出情況
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元,，其中：公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行費1萬元）,。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2020年減少1.5萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開依法治區(qū),、法治政府創(chuàng)建等會議,，人數(shù)100人，內(nèi)容為創(chuàng)建法治政府,，加大法治宣傳力度,；培訓(xùn)費預(yù)算1.43萬元，擬開展6次培訓(xùn),，人數(shù)180人,，內(nèi)容為人民調(diào)解培訓(xùn)和社區(qū)矯正業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦重陽,、國慶等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0.5萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額38萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算38萬元,。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年年底，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（該臺用車是2010年湖南省司法廳下?lián)芙o各縣市區(qū)的用車）,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為389.97萬元,，其中,，基本支出239.98萬元，項目支出149.98萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,故無需公開重點項目績效情況,。
7.政府性基金收支預(yù)算情況
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表