目 錄
一、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況(財政撥款收支總體情況）
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標說明
7.政府性基金預(yù)算情況
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法和法律賦予的職權(quán),，行使重大事項決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán),，討論決定本區(qū)的政治,、經(jīng)濟、教育,、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護等工作的重大事項,，聽取和審議"一府一委兩院"的專項工作報告,，檢查法律法規(guī)貫徹實施情況，依法任免國家機關(guān)工作人員,，聯(lián)系指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作,，密切聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表作用,，督辦代表議案,、建議和群眾信訪件，加強自身建設(shè),，強化機關(guān)內(nèi)部管理,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室7個,，分別是監(jiān)察和司法委員會（法制委員會）、財政經(jīng)濟委員會（預(yù)算工作委員會）,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會（社會建設(shè)委員會）,、環(huán)境與資源保護委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會共5個專門委員會,；辦公室,、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會2個工作機構(gòu)。核定編制人數(shù)25人,，其中：行政編制15人,，全額事業(yè)編制10人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)25人，退休人員19人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務(wù)用車 0臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部本級 （財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、 部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）
我辦2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)581.79萬元,，其中：經(jīng)費撥款581.79萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算501.85萬元增加了79.94萬元，主要是由于增加了2名在職人員增加了工資福利支出預(yù)算,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)581.79萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出472.97萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出69.46萬元、衛(wèi)生健康支出16.65萬元,、住房保障支出22.71萬元,。
2021年支出預(yù)算較上年預(yù)算501.85萬元增加了79.94萬元，主要是由于增加了2名在職人員增加了工資福利支出預(yù)算,。其中,，基本支出414.62萬元，較2020年332.37萬元增加82.25萬元,；項目支出167.17萬元，較2020年169.48萬元減少2.31萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入581.79萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出472.97萬元,，占81.30%；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出69.46萬元占11.94%,；衛(wèi)生健康支出16.65萬元占2.86%；住房保障支出22.71萬元占3.90%,；具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為414.62萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為167.17萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中:主要用于常委會會議經(jīng)費10萬元,、人大監(jiān)督126.89萬元、人大代表履職能力提升13萬元,；代表工作10萬元,。行政運行（人大事務(wù)）7.28萬元。
2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算501.85萬元增加了79.94萬元,，主要是由于增加了2名在職人員增加了工資福利支出預(yù)算,。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款54.48萬元,，比2020年預(yù)算51.72增加2.76萬元,。增加的原因主要是增加了2名在職人員。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元（2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2020年20萬元減少2萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費,。）,，其中：公務(wù)接待費 18萬元，公務(wù)用車購置0萬元及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算27萬元，擬召開人大常委會會議,，人數(shù)130人,，內(nèi)容為審議人民政府計劃、預(yù)算執(zhí)行情況報告、審查批準財政決算,、審議專項工作報告,、調(diào)研結(jié)果真實性及執(zhí)法檢查工作公正等；培訓(xùn)費預(yù)算9萬元,，擬開展代表及人大工作者培訓(xùn),，人數(shù)50人，內(nèi)容為代表履職服務(wù)水平,。擬舉辦 0次 等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額60萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購支出總金額的比重0。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)50.18萬元,，其中：房屋0棟，共0平方米,，價值0萬元,；公車0臺，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺；辦公家具用具50.18萬元,。2020年新增固定資產(chǎn)辦公家具用具6.42萬元,。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為581.79萬元,，其中,，基本支出414.62萬元，項目支出167.17萬元,。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是無，故無需公開重點項目績效情況,。本單位績效目標附后,。
7.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.整體及項目支出績效目標表
17.財政撥款收支總表
人大辦2021年預(yù)算公開表_68419人大辦2021年預(yù)算公開表