中共南岳區(qū)委辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
1 職能職責(zé)
2 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1 收入預(yù)算總體情況說明
2 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2 "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3 一般性支出預(yù)算
4 政府采購情況
5 國有資產(chǎn)占有情況
6 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
因岳辦發(fā)【2019】14號關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件，所以不予公開,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南岳區(qū)委辦公室是全額撥款行政單位,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)28人，退休人員13人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 1 臺，其中定向保障車輛 1臺,，其中定向保障車輛0 臺,，接待調(diào)研用車 0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺，其他公務(wù)用車 0臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南岳區(qū)委辦公室本級 。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為626.36萬元,。
本年度本單位一般公共預(yù)算撥款收入626.36萬元，支出626.36萬元,，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，支出為0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)626.36萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款626.36萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0萬元，上級補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入0 萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加102.92萬元，主要是由于人員工資福利增加,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)626.36萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出542.62萬元,、教育支出0 萬元,、社會保障和就業(yè)支出38.06萬元、衛(wèi)生健康支出19.33萬元,、住房保障支出26.35萬元;支出較上年增加102.92萬元,，主要是由于人員工資福利增加。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入626.36萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出542.62萬元,，占86.6%；社會保障和就業(yè)支出38.06萬,，占6.1%,；衛(wèi)生健康支出19.33萬，占3.1%,；住房保障支出26.35萬元,，占4.2%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為479.97萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為146.39萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于黨務(wù)活動方面34萬元,；用于政策研究調(diào)研方面24萬元,；用于改革 方面16萬元；督查方面15萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款74.15萬元，比2020年預(yù)算增加8.2 萬元,。增加的原因,，主要是人員工資福利增加。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)為26萬元,，(與上預(yù)算數(shù)一致）,。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4 萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)用4萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)22萬元,，因公出國（境）費(fèi)0萬 元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算9萬元，擬召開區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議,、區(qū)委黨務(wù)工作會議,、區(qū)委全會等，人數(shù)400人,，內(nèi)容為研究部署2021年經(jīng)濟(jì)工作,、黨務(wù)工作等各項(xiàng)任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元,，擬開展全區(qū)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)300人，內(nèi)容為辦公室工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),。擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額 0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)305.78萬元，其中：房屋2010平方米,，價值36.52萬元,；公務(wù)用車 1臺，價值21.74萬元,；無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備。2021年擬新增配置公務(wù)用車0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為626.36 萬元,，其中,，基本支出479.97萬元，項(xiàng)目支出146.39萬元,，本單位績效目標(biāo)附后,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，故無需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績效申報,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支出總表
部門整體支出績效目標(biāo)申報表2021年(區(qū)委辦)
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（調(diào)研)
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（督查室)
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（改革)
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表(黨務(wù))