目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
區(qū)委辦公室是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù)，二是事務(wù)服務(wù),，三是勤務(wù)服務(wù),。內(nèi)設(shè)秘書組（檔案指導(dǎo)組）、信息組督查室（績效考核組,、全面小康組）,、行政后勤組、機(jī)要保密室（內(nèi)網(wǎng)專用通信室）,、港澳臺事務(wù)組,、區(qū)直機(jī)關(guān)工作股、改革股,、外事股,、財(cái)經(jīng)股等10股室。沒有二級預(yù)算單位設(shè)置,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委辦是全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位,根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)28 人（含縣級領(lǐng)導(dǎo)編），其中：行政編制 14 人,，全額事業(yè)編制 14 人,，工勤編制 3人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 28人,，退休人員11人,，臨聘人員 2人，現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺,，其中定向保障車輛 1臺,，接待調(diào)研用車1 臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南岳區(qū)委辦公室部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部分預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算514.71萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款514.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少13.04萬元,，主要是壓減一般性支出,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算514.71萬元，其中,，一般公共服務(wù)514.71萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年減少13.04萬元，主要是壓減一般性支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算514.71萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出514.71萬元，占100%,；公共安全支出0萬元,，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)363.19萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算151.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于黨務(wù)活動,、改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、小康辦工作經(jīng)費(fèi),、督查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、工勤人員工資、黨支部活動等。
五,、政府性基金收支預(yù)算情況：
2019年度本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.98元,，比2018年預(yù)算增加17.68 萬元。原因主要重新核定我區(qū)定額標(biāo)準(zhǔn),。
(二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)支出為33.22萬元,，（比上年減少2萬元，原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)）：其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8 萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi) 8萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)25.22萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。
（三)一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算9.5萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,。
（四）政府采購情況
2019年本部門政府采購預(yù)算總額 71.39 萬元，其中：貨物類支出15萬元,，工程類支出56.39萬元,，其他服務(wù)類支出0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)259.74萬元,，其中：辦公用房一棟，面積2010平方米,，價(jià)值36.52萬元,；公務(wù)用車2臺，價(jià)值41.5萬元,；其他固定資產(chǎn)181.7萬元,。無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為514.71萬元，其中,，基本支出363.19萬元,，項(xiàng)目支出151.52萬元,。
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報(bào)告公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績效申報(bào),。
七.名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表
區(qū)委辦2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
區(qū)委辦2019年專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表