南岳區(qū)紀委監(jiān)委2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標說明
六,、政府性基金收支預(yù)算情況
七、名詞解釋
八、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）區(qū)紀委主要任務(wù)是維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（2）區(qū)監(jiān)委主要任務(wù)是維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威,；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況,，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)紀委監(jiān)委合署辦公,，實行兩塊牌子一套人馬，下設(shè)財務(wù)監(jiān)察所,，是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我委內(nèi)設(shè)股室8個,，分別是辦公室,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室,、信訪室、第一紀檢監(jiān)察室,、第二紀檢監(jiān)察室,、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，不包括巡察辦,，核定編制人數(shù)55人,，其中：行政編制29人，全額事業(yè)編制26人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)38人,，退休人員8人，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,，其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我委下設(shè)的財務(wù)監(jiān)察所未獨立核算,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)紀委監(jiān)委本級,。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為674.33萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)674.33萬元,，其中：經(jīng)費撥款674.33萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加67.16萬元,，主要是由于財政將在職及退休人員績效考核獎,、綜治獎納入年初預(yù)算。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)674.33萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出563.14萬元、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出59.8萬元,、衛(wèi)生健康支出21.74萬元、住房保障支出29.65萬元,，支出較上年增加67.16萬元,，其中，基本支出增加67萬元,、項目支出增加0.16萬元,主要是由于財政將在職及退休人員績效考核獎,、綜治獎納入年初預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入674.33萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出565.12萬元,，占83.81%,；社會保障和就業(yè)支出57.82萬元,，占8.57%,；衛(wèi)生健康支出21.74萬元，占3.22 %,；住房保障支出29.65萬元,，占4.40 %。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為529.39萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為144.94萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于檢查監(jiān)督、辦案,、派駐派出機構(gòu),、專項治理等方面。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款70.15萬元,，比2020年預(yù)算增加0.35萬元。增加的原因,，主要是在職人員增加了工資福利支出預(yù)算,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：公務(wù)接待費6萬元,，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中公務(wù)用車運行費10萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年增加（減少）0萬元,，無變化,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算6萬元，召開會議1次,，人數(shù)為150人,，內(nèi)容為紀委全會；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元,，開展10次培訓(xùn),，人數(shù)為200人次，內(nèi)容為紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn),，機關(guān)黨建培訓(xùn)等; 不舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中，機要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為674.33萬元，其中,，基本支出 529.39萬元,，項目支出144.94萬元。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,。本單位績效目標附后,。
六、政府性基金收支預(yù)算情況
2021年安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元0,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。本單位無政府性基金安排的收支,。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表