南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
二,、 部門(mén)收支總體情況
三,、一般公共預(yù)算撥款支出其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算收入情況
五,、政府性基金預(yù)算收入情況
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
一,、部門(mén)基本情況
1,、職能職責(zé)
區(qū)紀(jì)委主要任務(wù)是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。區(qū)監(jiān)委主要任務(wù)是維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威,；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,；開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委合署辦公,，實(shí)行兩塊牌子一套人馬,，下設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)察所，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8室,分別是：辦公室,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、案件監(jiān)督管理室、案件審理室,、信訪室,、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室,、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,，不包括巡查辦。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我委編制人數(shù)55人，其中：行政編制24人,，全額事業(yè)編制31人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)36人，退休人員6人,，借調(diào)人員9人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2臺(tái),。
3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我委只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
二,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年年初收入預(yù)算數(shù)615.73萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款615.73萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加279.88萬(wàn)元，主要是由于監(jiān)察體制改革,，人員增加增資等,。
（二）支出預(yù)算，2019年年初支出預(yù)算數(shù)615.73萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)615.73萬(wàn)元,比上年度增加279.88萬(wàn)元,，主要原因人員增加增資。
三,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年我委一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算615.73萬(wàn)元,，其中:一般公共服務(wù)支出615.73萬(wàn)元，占100 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)442.31萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算173.42萬(wàn)元,，主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，我委主要用于辦案專項(xiàng)等方面,。
四,、政府性基金預(yù)算收入情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。（我單位無(wú)政府性基金收支）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.69萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加57.75萬(wàn)元,。增加的原因主要是2018年年末比2017年年末增加18人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按2018年末實(shí)有人員測(cè)算而增加,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元）,，比上年度增加5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)增加3萬(wàn)元,，主要原因辦案業(yè)務(wù)上級(jí)督查及兄弟單位業(yè)務(wù)交流需要,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2萬(wàn)元，主要原因執(zhí)法辦案需要,。
3,、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元。
4,、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2018年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為615.73萬(wàn)元,，其中，基本支出442.31萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出173.42萬(wàn)元,。我單位部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效表格附后。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
六,、政府性基金預(yù)算收入情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。（我單位無(wú)政府性基金收支）
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表
（公開(kāi)表格附后） 中共南岳區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
南岳區(qū)監(jiān)察委員會(huì)
2019年6月9日
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.docx
專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(辦案經(jīng)費(fèi)).doc