交警大隊(duì)

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南岳區(qū)交警隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2021年04月29日 10:45 來(lái)源：南岳區(qū)財(cái)政局作者：

南岳區(qū)交警隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一,、基本概況

1.職能職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1.收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明

五,、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.一般性支出預(yù)算

4.政府采購(gòu)情況

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七,、名詞解釋

八,、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格

一、基本概況

1.職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省有關(guān)道路交通安全管理的法律,、法規(guī)和政策，研究擬定相關(guān)政策,、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略,。

（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)處理各類道路交通違法行為,；負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)交通指揮、疏導(dǎo)工作,，維護(hù)公路和城景區(qū)道路交通秩序,。

（三）參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通標(biāo)志,、標(biāo)線,、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的設(shè)置和管理，打擊破壞道路交通安全設(shè)施的違法犯罪活動(dòng),；參與對(duì)挖掘,、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車站（場(chǎng)、點(diǎn)）,、臨時(shí)停車站點(diǎn)的規(guī)劃,、建設(shè)的審批和管理工作。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解,、處理工作,；負(fù)責(zé)交通安全組織建設(shè)和交通安全宣傳教育工作。

（五）撰寫并組織實(shí)施道路交通警（保）衛(wèi)工作；承擔(dān)相關(guān)接警,、處警工作,，預(yù)防和控制涉車案件，打擊車匪路霸,，協(xié)助配合其他警種處置道路治安,，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,，參與全區(qū)道路檢查站（卡）的有關(guān)管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車、低速汽車,、小型汽車車輛的注冊(cè)登記管理,，依法依規(guī)核發(fā)牌證；負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車,、低速汽車,、小型汽車車輛安全技術(shù)檢測(cè)。

（七）負(fù)責(zé)受理初次報(bào)考摩托車駕駛員的資格審驗(yàn),、考試,、發(fā)證，小型汽車科目一考試,；負(fù)責(zé)對(duì)在冊(cè)駕駛員進(jìn)行日常管理,；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)機(jī)動(dòng)車及其駕駛員各類資料的登記、建檔,、保管,、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳公安分局交通警察大隊(duì)是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是綜合中隊(duì),、車管所,、處罰中心、事故處理中隊(duì),、城區(qū)中隊(duì),、半山亭中隊(duì)。核定編制人數(shù)28人,，其中：2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)28人,，臨聘人員55人，現(xiàn)有公務(wù)用車6臺(tái)（其中通過(guò)我大隊(duì)專項(xiàng)報(bào)告,，政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意,，暫借用3臺(tái)警務(wù)勤務(wù)用車,，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái)）,警用摩托車27臺(tái)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)交警隊(duì)本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說(shuō)明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。

三,、部門收支總體情況

我單位2021年部門預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款和非稅收入撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)826.54萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款721.14萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款90.4萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款15萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加41.34萬(wàn)元,，主要是增加年度考核績(jī)效獎(jiǎng)和綜治獎(jiǎng)。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)826.54萬(wàn)元,，其中：公共安全支出761.6萬(wàn)元、占92%,，教育支出0萬(wàn)元,、占0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.36萬(wàn)元,、占4.5%,，衛(wèi)生健康支出1.72萬(wàn)元、占0.2%,，住房保障支出25.86萬(wàn)元,、占3.48%。2021年支出較上年增加41.34萬(wàn)元,，其中,，基本支出增加41.86萬(wàn)元、增加年度考核獎(jiǎng)和綜治獎(jiǎng)，項(xiàng)目支出減少0.52萬(wàn)元,、減少辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入811.54萬(wàn)元,，具體安排如下：

1.基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為442.33萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為369.21萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。我單位主要用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)131.4萬(wàn)元,、事故車輛檢驗(yàn),、違法車輛拖移施救經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元及協(xié)警人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)202.5萬(wàn)元等。

五,、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款10.78萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元,，減少原因是財(cái)政壓縮一般性支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28.9萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.9萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年一致。

3.一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；不舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算36.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車33輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車28輛（警用摩托車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為826.54萬(wàn)元,，其中，基本支出442.33萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出384.21萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

八,、2021年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）