目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表
1,、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)。
1,、團(tuán)結(jié),、服務(wù)、引導(dǎo),、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó),、敬業(yè),、誠(chéng)信、守法,、貢獻(xiàn),，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍,。
2,、做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，積極參政議政。
3,、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開(kāi)展民間 外交,，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
4,、參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè),。
5、指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作,，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作,，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。
6,、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求,，維護(hù)其合法權(quán)益。
7,、為會(huì)員提供政策信息,、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類(lèi)經(jīng)貿(mào)活動(dòng),，外出參觀考察,，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)。
8,、配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作,。
9、積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展,，積極投身光彩事業(yè)。
10,、承辦區(qū)委,、區(qū)政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)工商聯(lián)是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室2 個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)室，核定編制人數(shù)4 人,，其中：行政編制 1 人,，全額事業(yè)編制 3 人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 4 人,，無(wú)退休人員,，無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)工商聯(lián)只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門(mén)收入預(yù)算60.53萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款60.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加0.52萬(wàn)元,，主要是由于業(yè)務(wù)費(fèi)的增加
（二）支出預(yù)算：2019年本部門(mén)支出預(yù)算60.53萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出48.15萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.85萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出4.43萬(wàn)元，住房保障支出3.10萬(wàn)元,。收入較去年增加0.52萬(wàn)元,，主要是由于業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算60.53萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出48.15萬(wàn)元,，占79.55%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.85萬(wàn)元,，占8.01%,；衛(wèi)生健康支出4.43萬(wàn)元，占7.32%,；住房保障支出3.10萬(wàn)元，占5.12%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)48.01萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算12.52萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：商聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 4 萬(wàn)元,，主要用于商聯(lián)業(yè)務(wù)方面,；考察調(diào)研教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出6 萬(wàn)元，主要用于考察調(diào)研教育培訓(xùn)方面,；非公有經(jīng)濟(jì)工委經(jīng)費(fèi)支出 2 萬(wàn)元,，主要用于非公有經(jīng)濟(jì)工委方面,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 0.52 萬(wàn)元，主要用于黨支部活動(dòng)方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。（本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出）
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.49萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加4.31萬(wàn)元，上升103.11%，增加的原因主要是部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.18萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.18萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。
（三）一般性支出情況：2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元,，擬召開(kāi)工商會(huì)員代表座談會(huì)議,，人數(shù) 60人，內(nèi)容為工商會(huì)員代表座談會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1 萬(wàn)元,，擬開(kāi)展法律知識(shí)培訓(xùn)、理想教育專(zhuān)題培訓(xùn),，人數(shù)200人,，內(nèi)容為法律知識(shí)、中國(guó)共產(chǎn)黨黨史等,；擬舉辦 0 等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元,，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 0輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為60.53萬(wàn)元,，其中，基本支出 48.01萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 12.52萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表