中共南岳區(qū)委黨史研究室
2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
1 職能職責(zé)
2 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
1 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2 "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3 一般性支出預(yù)算
4 政府采購(gòu)情況
5 國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格及績(jī)效目標(biāo)表格
一,、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
根據(jù)市委編辦《關(guān)于南岳區(qū)機(jī)構(gòu)涉改科級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的批復(fù)》（衡編辦復(fù)字〔2019〕7號(hào)）精神，將南岳區(qū)黨史地方志辦公室更名為中共南岳區(qū)委黨史研究室,，加掛南岳區(qū)地方志編纂室牌子,，調(diào)整為區(qū)委直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)區(qū)志,、特色志,、年鑒、黨史的編纂出版發(fā)行,；指導(dǎo)全區(qū)各類專業(yè)志的編修,、審稿；收集,、整理,、編纂其他各類文史資料。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)黨史和地方志工作的方針政策和法律法規(guī),，擬訂本區(qū)黨史,、地方志編修工作規(guī)劃并組織實(shí)施,。
（二）負(fù)責(zé)征集全區(qū)各個(gè)時(shí)期的黨史資料。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)重大黨史事件,、重要黨史人物進(jìn)行專題研究,。組織開(kāi)展全區(qū)文獻(xiàn)和南岳地方黨史研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn),，提供歷史借鑒,。
(三) 組織編纂出版南岳區(qū)地方黨史,、黨史大事記,、南岳區(qū)執(zhí)政紀(jì)事、老同志回憶錄,、中國(guó)共產(chǎn)黨南岳地方組織史,、黨史人物傳記以及黨史普及教育讀物，負(fù)責(zé)黨史資料和黨史研究成果的轉(zhuǎn)化利用,，開(kāi)展各種形式的黨史宣傳教育,，充分發(fā)揮黨史存史、資政,、育人的作用,。參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng),。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全區(qū)重大黨史題材出版物,、影視音像作品的史料審查工作。
（四）組織編修《南岳區(qū)志》,、《南岳年鑒》,、部門(mén)志、專業(yè)志,、專業(yè)年鑒,，以及區(qū)志叢書(shū)等工作，為社會(huì)各界提供服務(wù),。
（五）指導(dǎo)全區(qū)各部門(mén)專業(yè)志和綜合年鑒的編纂工作,。組織對(duì)各級(jí)志書(shū)、年鑒稿進(jìn)行評(píng)審,、驗(yàn)收,、出版和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)全區(qū)黨史,、地方志工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（六）負(fù)責(zé)老干部回憶錄的征集、整理,、出版,。動(dòng)員和組織老干部參與黨史工作,。組織指導(dǎo)全區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)區(qū)委黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作,。
（七）負(fù)責(zé)黨史和革命文物的征集,，參與全區(qū)革命遺址的普查、保護(hù),、管理和利用,。
（八）完成上級(jí)黨史和地方志業(yè)務(wù)主管部門(mén)，以及區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委黨史研究室是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室、黨史股,、方志股,，核定編制人數(shù) 11 人，其中：全額事業(yè)編制 11 人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人,，退休人員1人。無(wú)公務(wù)用車,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共南岳區(qū)委研究室本級(jí) 。
三,、部門(mén)收支總體情況
我單位2021年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為73.88萬(wàn)元,。安排一般公共預(yù)算撥款收入73.88萬(wàn)元，支出73.88萬(wàn)元,，安排政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、支出0萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)73.88萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款73.88萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元,，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加11.67萬(wàn)元，主要是由于人員工資福利支出增加,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)73.88萬(wàn)元，其中：
一般公共服務(wù)支出73.88萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.47萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.27萬(wàn)元,、住房保障支出3.10萬(wàn)元;支出較上年增加11.67萬(wàn)元,，主要是由于人員工資福利支出增加,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入73.88萬(wàn)元,，其中,，般公共服務(wù)支出62.39萬(wàn)，占84.5%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.12萬(wàn),，占8.3%；衛(wèi)生健康支出2.27萬(wàn)元,，占3%,；—住房保障支出3.10萬(wàn)元，占4.2%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為51.86萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為22.02萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于《南岳年鑒》編撰,、評(píng)審,、印刷方面18萬(wàn)元；黨史聯(lián)絡(luò)及黨史辦等方面4.02萬(wàn)元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元,。與上年基本相同,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元（與上年相比無(wú)增減，原因是規(guī)范管理,，厲行節(jié)約）,，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置公0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元）,，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元,，擬召開(kāi)編撰《南岳年鑒》會(huì)議,，人數(shù)20人，會(huì)議內(nèi)容為《南岳年鑒》編撰,、評(píng)審,、印刷等工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類預(yù)算 0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程類預(yù)算0 萬(wàn)元。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)0.5萬(wàn)元,，其中：無(wú)房屋；無(wú)公務(wù)用車,；無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為62.21 萬(wàn)元,，其中,，基本支出44.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.02 萬(wàn)元,。本單位部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)附后,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào),。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
七、附件：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格和績(jī)效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支出總表
黨史研究中心部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
《南岳年鑒》專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表