南岳區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
一是貫徹落實(shí)檔案工作法律法規(guī)、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，協(xié)助擬定檔案工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,。
二是負(fù)責(zé)館藏當(dāng)案的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷,，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館做檔案的鑒定開放，編制檢索工具,，提供檔案信息查閱利用,。負(fù)責(zé)館藏檔案安全工作，維護(hù)檔案完整,，保守黨和國家機(jī)密,。
三是負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體檔案資料。負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反映全區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期,、具有重要價(jià)值和歷史研究價(jià)值的檔案資料,，著名人物在南岳活動(dòng)中形成的檔案資料。負(fù)責(zé)重要會(huì)議,、重要活動(dòng),、重大事件檔案資料的收集，并對(duì)其進(jìn)行鑒定,、整理,、歸檔。
四是圍繞區(qū)委和區(qū)政府工作的需要,，開展檔案史料的研究和編纂工作,，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料,，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料,。
五是負(fù)責(zé)研究、推廣、應(yīng)用現(xiàn)代化檔案管理技術(shù),。負(fù)責(zé)推進(jìn)館藏?cái)?shù)字化建設(shè)，開發(fā)利用檔案信息資源,。
六是制定并實(shí)施區(qū)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,，負(fù)責(zé)全區(qū)檔案管理人員教育和培訓(xùn)工作。
七是完成區(qū)委辦公室交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳檔案館是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我部（辦,、委、局）內(nèi)設(shè)股室 1個(gè),，分別是辦公室 ,，核定編制人數(shù)4人，其中：全額事業(yè)編制 4人,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)1人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部（辦,、委,、局）只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)檔案館部本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算17.75萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款17.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少21.59萬元,，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員減少,，一般性支出減少。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算17.75萬元，其中,，一般公共服務(wù)15.08萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出0.99萬元,，住房保障支出0.69萬元,。支出較去年減少21.59萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員減少,，一般性支出減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17.75萬元,，其中,，一般公共服務(wù)15.08萬元，占85%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.99萬元,，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出0.99萬元,，占5.6%;住房保障支出0.69萬元,占3.8%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算10.14萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算7.61萬元,，主要用于檔案管理、檔案搶救保護(hù)方面等,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.48萬元，比2019年預(yù)算減少2.99萬元,。減少的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少,，一般性支出減少,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元（與上年無增減，原因是規(guī)范管理,，厲行節(jié)約）,，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)0萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物類預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元，政府采購工程類預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)2.58萬元，其中：辦公設(shè)備2.58萬元,。在建工程320.37萬元,；無形資產(chǎn)90.58萬元；無公務(wù)用車,；無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為17.75萬元,，其中，基本支出10.14萬元,，項(xiàng)目支出7.61萬元,。本單位部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。我單位有全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是檔案館建設(shè),，該重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支出總表