目錄

一,、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2. 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購(gòu)情況

5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

六,、名詞解釋

七、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格

一、基本概況

1.職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊(duì)文職工作人員和軍屬優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),；開(kāi)展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。

    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

退役軍人事務(wù)局是全額撥款的行政單位,根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室,、擁軍優(yōu)撫股和移交安置和服務(wù)管理股。核定編制人數(shù)7人,其中：行政編制2人,全額事業(yè)編制5人,，2021年實(shí)際在崗在編人數(shù)7人,退休人員0人?，F(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)。

    二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局,。

三、部門收支總體情況

我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)368.19萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款275.19萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款23萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加126.37萬(wàn)元,，主要是基本支出增加19.38萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出增加106.99萬(wàn)元,。

2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)368.19萬(wàn)元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出361.37萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出2.73萬(wàn)元、住房保障支出4.09萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加126.37萬(wàn)元,，主要是基本支出增加19.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加106.99萬(wàn)元,主要原因是疫情防控導(dǎo)致基本支出增加,，項(xiàng)目支出是由于2021年建黨100周年用于退役軍人的慰問(wèn)費(fèi)及穩(wěn)定安全費(fèi)的增加,。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入368.19萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出 368.19 萬(wàn)元，占  94.57 %,；公共安全支出 20萬(wàn)元，占  5.43%,，具體安排如下：

1.基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為83.23萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為284.96萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè),，退役軍人服務(wù)體系建設(shè)，退役軍人及重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象政策待遇落實(shí)方面等,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款8.7萬(wàn)元，比與2020年預(yù)算增加1.67萬(wàn)元，增加的原因主要是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi),。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。與2020年一致。

3.一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截至2020年12月底，我單位名下固定資產(chǎn)78.38萬(wàn)元,，其中：房屋1棟,，共720.27平方米，價(jià)值24.55萬(wàn)元,；本部門共有公務(wù)用車0 輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為368.19萬(wàn)元,，其中，基本支出83.23萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出284.96萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

六,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

七、2021年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

2021年預(yù)算公開(kāi)表_(225)南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局

8部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2021