南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

一、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門(mén)收支總體情況

1. 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2. 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購(gòu)情況

5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

六,、名詞解釋

七,、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

(一)開(kāi)展疾病預(yù)防控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急,、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作。

(二)開(kāi)展健康教育,、健康科普和健康促進(jìn)工作,。

(三)開(kāi)展傳染病、慢性病,、地方病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè),開(kāi)展重大公共衛(wèi)生問(wèn)題的調(diào)查與危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃,。

(四)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查,、處置和應(yīng)急能力建設(shè)以及食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查。

(五)上級(jí)規(guī)定的其他職責(zé)及承辦區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他事項(xiàng),。

    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

    南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，單位編制人數(shù)14人,，全部為全額事業(yè)編制,，中心設(shè)主任1名、副主任2名,。設(shè)職能綜合科室4個(gè),，具體包括：（1）、辦公室（含財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科）,；（2）,、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）,、艾滋病與性病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲(chóng)病預(yù)防控制科,、精神衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科,、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）；（3）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科,、學(xué)校衛(wèi)生科、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；（4）,、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等科室）,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人，臨聘人員6人,，退休人員5人?，F(xiàn)有冷鏈運(yùn)輸及衛(wèi)生應(yīng)急車(chē)輛共2臺(tái)。

    二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級(jí),。

三、  部門(mén)收支總體情況

我單位2021年部門(mén)預(yù)算收入（支出）預(yù)算為293.19萬(wàn)元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)293.19萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款195.57萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款97.62萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加77.93萬(wàn)元，主要是由于2021年年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款及轉(zhuǎn)移支付撥款較上年增加,。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)293.19萬(wàn)元，其中：

其中：基本支出149.14萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出144.05萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于艾滋病防治、結(jié)核病防治,、傳染病防治,、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃,、健康教育等方面,。支出較上年增加77.93萬(wàn)元，其中,，基本支出增加30.27萬(wàn)元,，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目支出增加47.66萬(wàn)元,，主要是疫情防控經(jīng)費(fèi)較上年增加,。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入293.19萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0 %,；公共安全支出0萬(wàn)元,，占0%；衛(wèi)生健康支出284.21萬(wàn)元，占96.9%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.98萬(wàn)元,，占3.1%具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為149.14萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為144.05萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于衛(wèi)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（含生活飲用水 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及其他監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）  方面16.62萬(wàn)元；用于艾滋病防治（含免費(fèi)檢測(cè)）方面30萬(wàn)元,；用于免疫規(guī)劃方面24萬(wàn)元; 用于結(jié)核病防治方面16萬(wàn)元,；用于慢病防控方面9萬(wàn)元；用于健康教育方面9萬(wàn)元,；用于病媒生物監(jiān)測(cè)方面4萬(wàn)元,；用于精神病防治方面3萬(wàn)元；用于職業(yè)衛(wèi)生及放射衛(wèi)生防治方面25萬(wàn)元,；用于其他傳染病防治方面6萬(wàn)元,；用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面1.43萬(wàn)元。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元,，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%,。本單位無(wú)政府性基金安排的支出,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.06萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元,。增加的原因，主要是因單位開(kāi)展工作的需要,，水費(fèi),、電費(fèi)較去年增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加1.4萬(wàn)元,，增加的原因主要是全年項(xiàng)目工作及新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病防控工作量增加,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議,，人數(shù)300人，內(nèi)容為傳染病防控工作安排部署會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,，擬開(kāi)展16次培訓(xùn)，人數(shù)600人,，內(nèi)容為傳染病防控知識(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算  萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)510.45萬(wàn)元,，其中：房屋2棟，共 200平方米,，價(jià)值75.71萬(wàn)元,；公車(chē)3臺(tái)，價(jià)值58萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái),；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為293.19 萬(wàn)元,，其中，基本支出149.14萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出144.05萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。本單位績(jī)效目標(biāo)附后,。

六,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

七,、附件：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格和績(jī)效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表_(202)疾病控制中心(2021)

2021年南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021年南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表