南岳區(qū)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、部門基本情況
1 ,、職能職責(zé)
2,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、 收入預(yù)算
2、 支出預(yù)算
3,、政府性基金收支預(yù)算情況,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、其他重要事項的情況說明
1,、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2 、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、其他一般性支出情況預(yù)算,。
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
2021年預(yù)算公開表格
一、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
①．貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)自然保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)的法律,、法規(guī)和方針政策,。
②．編制保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、項目規(guī)劃和組織制定保護(hù)區(qū)的管理辦法和規(guī)章制度,，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督落實(shí),。
③．負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源管理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)。組織開展日常巡護(hù)監(jiān)測,，采取有效措施進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境修復(fù),，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的野生動植物等自然資源和生態(tài)環(huán)境。
④．制定保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測規(guī)劃,，開展保護(hù)區(qū)資源本底調(diào)查和監(jiān)測工作,。組織調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動植物資源，進(jìn)行動物,、植物植被,、土壤、氣象,、生態(tài)等科學(xué)監(jiān)測,，建立保護(hù)區(qū)自然資源檔案。
⑤．制定科研計劃,，組織實(shí)施科研課題,。積極開展野生動植物及種群、棲息地生態(tài)觀測和研究,、野生動植物種群擴(kuò)繁及野外回歸工作,，保護(hù)和發(fā)展珍稀動植物資源；負(fù)責(zé)國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與合作,。
⑥．開展自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)意識宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，組織開展生物多樣性科普工作，積極探索和實(shí)踐社區(qū)共建新模式,。
⑦．負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)人為活動監(jiān)管工作,。對進(jìn)入自然保護(hù)區(qū)的人為活動進(jìn)行審查和監(jiān)管，協(xié)助調(diào)查和處理保護(hù)區(qū)內(nèi)違反野生動植物資源管理政策,、法律法規(guī)的各類活動,。
⑧．在不影響保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下，負(fù)責(zé)在指定范圍內(nèi)組織開展自然體驗(yàn),、森林康養(yǎng)及生態(tài)旅游等具有保護(hù)特色的特許經(jīng)營活動,，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力。
⑨．完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作事項,。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
自然保護(hù)區(qū)管理局是全額撥款的副處級別事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)科室4個，分別是辦公室,、資源林政科,、科技科、綜合管理科,，核定全額事業(yè)編制人數(shù)30人,， 2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)21人，退休人員17 人,，臨聘,，員5人，現(xiàn)有其他公務(wù)用車1 臺（監(jiān)測用車）,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局部門預(yù)算由辦公室、資源林政科,、科技科,、綜合管理科4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)組成，無二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南南岳衡山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局本級 。
三,、部門收支總體情況
我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)355.53萬元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款355.53萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加16.61萬元,，主要是由于人員支出增加。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)355.53萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出 61.65萬元，衛(wèi)生健康支出 12.36萬元,，節(jié)能環(huán)保支出117.89萬元,，農(nóng)林水支出 146.77萬元,，住房保障支出16.86萬元。2021年支出預(yù)算比上年增加16.61萬元,，主要是由于人員支出增加,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況。
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入355.53萬元，具體安排如下：社會保障和就業(yè)支出61.65萬元,，占比17%,；衛(wèi)生健康支出12.36萬元，占比3%,；節(jié)能環(huán)保支出261.85萬元,，占比74%；農(nóng)林水支出2.81萬元,，占比1%,；住房保障支出16.86萬元占比5%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為301.36萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為54.17萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于 信息化平臺維護(hù)5萬元,，自然保護(hù)區(qū)管理及日常巡護(hù)10.36萬元,，用于環(huán)保督察迎檢3萬元，自然保護(hù)區(qū)野生動植物保護(hù)和研究8萬元,，自然保護(hù)區(qū)宣傳教育3萬元,，自然保護(hù)區(qū)旗艦種保護(hù)4萬元，野生動植物資源監(jiān)測和疫源疫病監(jiān)測10萬元,，自然保護(hù)區(qū)人類活動監(jiān)測3萬元,，用于黨支部活動經(jīng)費(fèi)方面2.81萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.42萬元,，比2020年預(yù)算減少3.73萬元。減少的原因主要是職能職責(zé)減少,，人員減少。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元（其公務(wù)用車購置0萬元,，中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元）,，當(dāng)年新購置0臺，年底保有1臺,，接待20批次300余人,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，組團(tuán)數(shù)為0個團(tuán)0人,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少3.5 萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.其他一般性支出情況預(yù)算。
2021年會議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬元,，節(jié)會、慶典賽事預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0,。
4.政府采購情況
2021年無政府采購預(yù)算,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年12底，我單位名下固定資產(chǎn)403.5萬元,，其中：房屋及建筑物3282平方米,，價值112.4萬元；通用設(shè)備76.9萬元,，專用設(shè)備193.6萬元,，家具20.6萬元。本部門共有公務(wù)用車1輛,，價值18.43萬元,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。2021年無新增配置公務(wù)用車,，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為355.53萬元,，其中，基本支出301.36萬元,，保障職工正常工資福利支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),。項目支出 54.17 萬元，為自然保護(hù)區(qū)人類活動監(jiān)管,、野生動植物保護(hù),、自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)等工作經(jīng)費(fèi)。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2. "三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2021年預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16. 政府采購預(yù)算表
17.項目支出績效目標(biāo)表
自然保護(hù)區(qū)管理局整體支出績效目標(biāo)申報表
南岳旅游農(nóng)業(yè)休閑觀光園項目績效目標(biāo)申報表
野生動植物資源監(jiān)測及疫源疫病監(jiān)測經(jīng)費(fèi)績效申報表
自然保護(hù)區(qū)管理及日常巡護(hù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報表