2020年南岳區(qū)應急管理局部門預算
目 錄
一、2020年部門預算說明
二、2020年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門基本概況
1.職能職責
（1）負責應急管理工作,，指導全區(qū)各單位各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作,。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（2）貫徹實施相關法律法規(guī)，部門規(guī)章,、規(guī)程和標準,，組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,，組織起草相關規(guī)章草案及規(guī)范性文件,，組織擬訂相關政策并監(jiān)督實施。
（3）指導應急預案體系建設,，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,，組織編制南岳區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,，綜合協(xié)調應急預案銜接工作,，組織開展預案演練， 推動應急避難設施建設。
（4）牽頭推進全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災情,。
（5）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,，承擔區(qū)應對一般災害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作.
（6）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍,，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制， 推進指揮平臺對接,，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作,。
（7）統(tǒng)籌全區(qū)應急救援力量建設，負責消防,、森林火災撲救,，抗洪搶險，地震和地質災害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,，依權限做好駐岳國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設,。
（8）負責協(xié)調全區(qū)消防管理有關工作,，指導全區(qū)消防監(jiān)督、火災預防,、火災撲救等工作,。
（9）指導協(xié)調全區(qū)森林火災、水旱災害,、地震和地質災害等防治工作,，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作,。
（10）組織協(xié)調災害救助工作,，組織指導災情核查，損失評估救災捐贈工作,，按權限管理,，分配中央、省,、市級下達和區(qū)級救災抗災款物并監(jiān)督使用,。
（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權,， 指導協(xié)調、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作,， 組織開展安全生產(chǎn)檢查、督查,、巡查,、考核工作。
（12）按照分級,、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外） 材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作。
（13）負責全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（14）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理,，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作,。
（15）制定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,，會同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務局等部門建立健全應急物資信息平臺調撥制度在救災時統(tǒng)一調度。
（16）負責應急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究,，推廣應用和信息化建設工作。
（17）承擔區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,， 組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部相關流域防汛抗旱指揮機構、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令,。
（18）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。
（19）職能轉變,。區(qū)應急管理局應加強、優(yōu)化,，統(tǒng)籌全區(qū)應急能力建設,，構建統(tǒng)一領導、權責一致,、權威高效的應急能力體系,，推動形成統(tǒng)一指揮,，專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏,、上下聯(lián)動,、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主,、防抗救結合,，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實觀從注重災后救助向注重災前預防轉變,，從應對單一災種向綜合減災轉變,，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全區(qū)應急管理水平和防災減災救災能力,，防范化解重特大安全風險,。二是堅持以人為本， 把確保人民群眾生命安全放在首位,，確保受災群眾基本生活,， 加強應急預案演練，增強全民防災減災意識,，提升公眾知識普及和自救互救技能,，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,，堅持生命至上,， 安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制,，堅決遏制重特大安全事故
2.機構設置
南岳區(qū)應急管理局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內設股室8個,，分別是辦公室,、應急指揮中心、政策法規(guī)股,、危險化學品安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股,、火災防治管理股,、防汛抗旱股，核定編制人數(shù) 13 人,，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制8人。二級機構當中安全生產(chǎn)行政法大隊（副科級事業(yè)單位）核定編制人數(shù) 4人,，應急事務中心（正股級事業(yè)單位）核定編制6人,。2019年末實際在崗在編人數(shù)12人,，退休人員1人，臨聘人員3人,，現(xiàn)有公務用車2臺,，其中二級機構區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊1臺行政執(zhí)法業(yè)務用車，區(qū)應急事務中心1臺應急救援業(yè)務用車,。
二,、部門預算單位構成
南岳區(qū)應急管理局部門只有本級、沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預算296.45萬元，其中,，一般公共預算撥款296.45萬元,，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加62.11萬元，主要是由于機構改革后人員增加,、業(yè)務項目增加,。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算296.45萬元，其中：一般公共服務0萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學技術0萬元,，社會保障和就業(yè)支出12.77萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.93萬元,，住房保障支出8.35萬元,，災害防治及應急管理支出263.4萬元。支出較去年增加62.11萬元,，主要原因為機構改革后新增職能職責后新增項目資金,，災害防治及應急管理項目業(yè)務增加。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算 296.45萬元,，其中：一般公共服務0萬元,，占0%；公共安全0萬元,，占0%,；教育0萬元，占0%,；科學技術0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)支出12.77萬元,，占4.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.93萬元,，占4%,；住房保障支出8.35萬元,，占2.8%,；災害防治及應急管理支出263.4萬元,，占88.9%；,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)129.42萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算167.03萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：一般行政事務管理支出92.87萬元,，主要用于安全生產(chǎn)月,、安委會辦公經(jīng)費,、安全生產(chǎn)培訓及宣傳、防汛抗旱,、森林防火等方面,；災害風險防治5萬元,，主要用于地質災害的工作經(jīng)費,，安全監(jiān)管支出45萬元,，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法,、安全生產(chǎn)隱患治理等方面,；應急救援支出 10萬元，主要用于安全生產(chǎn)應急救援等方面,；應急管理支出14.16萬元,，主要用于政府公共安全責任保險等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入為 0萬元，支出為 0萬元（沒有業(yè)務支出）,，上年結轉結余 0萬元,，本年結余0 萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級(沒有其他預算單位）的機關運行經(jīng)費 21.08萬元，比上年預算增加9.12萬元,，增加的原因主要是人員增加,，日常業(yè)務增多。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級(沒有其他預算單位）“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元,，其中，公務接待費3萬元,，公務用車購置及運行費5萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費5萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年增加5萬元，主要是二級機構增加2臺業(yè)務用車的運行維護費用。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元,，擬召開安委會、防汛抗旱等工作會議，人數(shù)400余人次,，內容為安委會,、防汛抗旱等工作的部署調度會，此會議經(jīng)費已在項目安委會辦公經(jīng)費,、防汛抗旱等項目中預算,；培訓費預算0萬元，擬開展安全生產(chǎn),、安全執(zhí)法,、救災減災等業(yè)務培訓,，人數(shù)500余人次,，內容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法,、救災減災等業(yè)務知識,，此培訓經(jīng)費已在項目安全培訓,、安全執(zhí)法,、救災減災等項目中預算,；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 10萬元,，其中，貨物類采購預算10萬元,；工程類采購預算 0 萬元,；服務類采購預算 0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2020年擬新增配置公務用車2輛，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為296.45萬元,，其中，基本支出129.42萬元,，項目支出167.03萬元,，具體績效目標詳見報表,。本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預算表
1.財政撥款收支情況總表
2.財政撥款收入預算總表
3.財政撥款支出預算總表
4.經(jīng)費撥款支出預算表
5.一般預算撥款支出科目匯總表
6.政府性基金支出預算表
7.一般預算撥款基本支出表
8.公共財政撥款"三公"經(jīng)費預算表
9.部門預算支出總表（按支出功能分類）
10.部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
12.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
14.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
15.收支預算總表
16.政府采購預算表
17.2020整體支出績效目標申報表
18.項目支出績效目標申報表（5個項目）
安全生產(chǎn)隱患治理專項資金績效目標申報表（已初審）