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南岳區(qū)商務局2021年度部門預算公開

發(fā)布時間：2021年04月29日 09:20 來源：南岳區(qū)商務局作者：

一,、南岳區(qū)商務局概況

1、職能職責

2,、機構設置

二,、南岳區(qū)商務局2021年度部門預算構成

三,、南岳區(qū)商務局部門收支總體情況

1、收入預算總體情況說明

2,、支出預算總體情況說明

四,、一般公共預算撥款支出預算說明

五、 其他重要事項的情況說明

1,、機關運行經費

2,、“三公”經費預算

3、一般性支出預算

4,、政府采購情況

5,、國有資產占有情況

6、預算績效目標說明

六,、名稱解釋

七,、附件：2021年部門預算公開表格及績效目標表格

1.財政部2021年部門預算中財政撥款收支情況總表

2.一般公共預算部門收入總表

3.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

4.經費撥款支出預算表

5.一般預算撥款支出科目匯總表

6.政府性基金支出預算表

7.一般預算撥款基本支出表

8.一般公共預算“三公”經費預算表

9.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

10.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

11.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

12.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

14.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

15.收支預算總表

16.政府采購預算表

17.項目支出績效目標表

南岳區(qū)商務局2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

1.職能職責

（一）貫徹執(zhí)行有關國內外貿易,、國際經濟合作和區(qū)域經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略,、政策，擬訂全區(qū)國內外貿易,、招商引資,、承接產業(yè)轉移、對外援助,、對外投資,、對外經濟合作的中長期規(guī)劃、政策措施和實施辦法,，研究提出全區(qū)經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革的建議,；負責推進流通產業(yè)結構調整,，指導流通企業(yè)改革，促進商貿服務業(yè),、社區(qū)商業(yè)發(fā)展,，研究提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營,、物流配送,、電子商務等現代流通方式的發(fā)展；擬訂全區(qū)國內貿易發(fā)展規(guī)劃,，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,，研究提出引導國內外資投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃,、商業(yè)體系建設工作,，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程,。

（二）牽頭協調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作,，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設,，指導商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,；承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況,，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導,；按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（三）貫徹執(zhí)行國家進出口商品,、加工貿易管理辦法和進出口管理商品,、技術目錄；擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,；組織實施重要工業(yè)品,、原材料和重要農產品進出口總量計劃；指導,、協調全區(qū)各類進出口企業(yè)的進出口業(yè)務和加工貿易業(yè)務,，指導對外貿易促進活動和對外貿易促進體系建設,；貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,；負責協調管理內外貿易科技發(fā)展和技術進出口,，協調全區(qū)高新技術產品出口、出口市場的開拓和技術出口的管理工作,；依法監(jiān)督管理全區(qū)技術進出口工作,；牽頭擬訂服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口,、服務外包的規(guī)劃,、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設,；牽頭負責全區(qū)商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作,；協助開展對外貿易調查和產業(yè)損害調查，指導協調產業(yè)安全應對工作,。

（四）指導全區(qū)招商引資和承接產業(yè)轉移工作,，擬訂并組織實施招商引資和承接產業(yè)轉移政策；依法核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項,；依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項,；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協調解決有關問題,；指導投資促進及全區(qū)外商投資企業(yè)審批工作,，規(guī)范招商引資活動。

（五）負責組織參與商務部,、省政府,、市政府舉辦的內外貿易促銷活動和招商引資、對外經濟技術合作活動,；負責組織,、指導、協調以南岳區(qū)名義在境內外舉辦的各種內外貿易交易會,、展覽會,、展銷會和招商引資等商務活動。

（六）負責全區(qū)對外經濟合作工作,，擬訂全區(qū)對外經濟合作政策并組織實施,；依法管理監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等,；負責區(qū)內企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的審核工作,；負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作；協調管理全區(qū)承擔的對外援助項目等,；貫徹執(zhí)行國家對香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經貿規(guī)劃,、政策，指導對港,、澳,、臺地區(qū)貿易和經貿合作活動,，協調港,、澳、臺商投資管理工作,；負責全區(qū)對外開放口岸的規(guī)劃,、申報及有關審批工作；協調管理全區(qū)口岸工作,，推動建立大通關機制,。

（七）貫徹創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全區(qū)科技發(fā)展,、引進國內外智力規(guī)劃和政策并組織實施,；統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制,；指導科研機構改革發(fā)展,，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,，推進全區(qū)重大科技決策咨詢制度建設,；擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策,，組織實施科普計劃,；統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新型城市建設；牽頭建立統(tǒng)一的區(qū)級科技管理平臺和科研項目資金協調,、評估,、監(jiān)管機制；會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,，推動多元化科技投入體系建設,，協調管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施,。

（八）擬訂全區(qū)基礎研究規(guī)劃,、政策和標準并組織實施；組織協調區(qū)級重大基礎研究和應用基礎研究,；擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施,，參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織全區(qū)重點實驗室等重大科技創(chuàng)新基地建設,，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享,；編制區(qū)級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施,，統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術,、現代工程技術,、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范,；組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化,、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施,；組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,，提出重大任務并監(jiān)督實施。

（九）牽頭區(qū)級技術轉移體系建設,，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施,；指導科技服務業(yè)、技術市場,、科技金融結合和科技中介組織發(fā)展,；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協同創(chuàng)新能力建設,，推動科技園區(qū)建設；負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,，指導科技評價機制改革,，統(tǒng)籌科研誠信建設；組織實施全區(qū)創(chuàng)新調查和科技報告制度,，指導全區(qū)科技保密工作,。

（十）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流,；指導相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對外科技合作與科技人才交流工作；擬訂全區(qū)重點引進外國專家總體規(guī)劃,、計劃并組織實施,，建立國內外高層次科技創(chuàng)新人才、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制,；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃,，推動高層次科技創(chuàng)新人才隊伍建設,；負責國家、省、市科學技術獎項,、基金項目等推薦工作,；負責區(qū)科學技術協會相關工作；弘揚科學精神,，普及科學知識,，傳播科學思想和方法，推廣先進適用技術,，開展學術交流,，服務科技工作者，開展青少年科學技術創(chuàng)新活動,；負責實施《全民科學素質行動計劃綱要》,，提高全民的科學文化素質。

（十一）擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,、計劃及產業(yè)政策；研究提出推進產業(yè)結構調整,、產業(yè)集聚,、工業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領域加強質量管理工作,；宣傳,、貫徹、執(zhí)行工業(yè)和信息化相關法律法規(guī),，制定相關政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,；負責工業(yè)和信息化領域的日常經濟運行調節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領域的經濟運行調控目標,、政策措施,；監(jiān)測分析近期全區(qū)工業(yè)和信息化領域的經濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,，統(tǒng)籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議,。

（十二）擬訂全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協調解決有關重大問題,；綜合管理全區(qū)工業(yè)經濟,，指導、協調和服務工業(yè)企業(yè),；推進信息化和工業(yè)化融合,，推進高新技術與傳統(tǒng)產業(yè)改造結合；指導工業(yè)和信息化領域技術進步,、技術創(chuàng)新,；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進產學研結合和科研成果產業(yè)化,；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設,，組織實施相關科技重大專項,；負責組織擬訂全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥,、新材料,、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策措施,，并組織實施,；編制和組織實施技術改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）,。

（十三）負責中小企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的宏觀指導,；擬訂全區(qū)中小企業(yè)和非公有制經濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；擬訂政策重點扶持中小企業(yè)的項目,，明確資金投入方向,，扶持中小企業(yè)的發(fā)展；會同有關部門管理全區(qū)中小企業(yè)專項發(fā)展資金,；推進中小企業(yè)服務體系建設和全民創(chuàng)業(yè),；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的改革措施，協調解決有關重大問題,。
（十四）參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃,；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作,；組織推進清潔生產工作,；組織協調相關重大示范工程和相關新產品、新技術,、新設備,、新材料的推廣應用；負責煤炭,、電力,、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業(yè)經濟運行,；負責電力行業(yè)管理及行政執(zhí)法工作,；負責消費品、原材料,、裝備等行業(yè)管理工作,；指導生產企業(yè)的物流外包工作，促進企業(yè)內部物流社會化,。

（十五）擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化領域信息安全發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃，協調信息安全保障體系建設；統(tǒng)籌推進工業(yè)領域信息化工作,，推動跨行業(yè),、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享,；負責工業(yè)和信息化領域的國防動員有關工作,；推進工業(yè)領域信息化建設；負責通信行業(yè)管理工作,；協調全區(qū)公用通信網,、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規(guī)劃和建設,，促進網絡資源共享,；負責推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和數字產業(yè)的發(fā)展,，協調解決有關重大問題,；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包,；指導,、協調相關技術開發(fā)和產業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場,；研究擬訂并組織實施人工智能和大數據產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施,。

（十六）負責產業(yè)集聚區(qū)經濟發(fā)展的協調,、管理和服務工作；擬訂并組織實施產業(yè)集聚發(fā)展規(guī)劃和政策措施,；促進產業(yè)集聚,、優(yōu)化升級和企業(yè)集群發(fā)展；負責組織協調工業(yè)和信息化領域的國內區(qū)域合作,、國際產能合作,；配合推進先進制造業(yè)參與“一帶一路”建設。

（十七）指導區(qū)供銷合作社做大做強社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進社有企業(yè)健全現代企業(yè)制度，推動社有企業(yè)參與農業(yè)產業(yè)化,、標準示范化,、農業(yè)技術研發(fā)推廣等項目；牽頭擬訂區(qū)農村商品流通市場規(guī)劃編制,，建設區(qū)農村現代商品流通體系,，發(fā)展農業(yè)生產資料、農村日用消費品、農副產品購銷經營網絡,；采取創(chuàng)辦,、領辦、聯辦等形式發(fā)展農民專業(yè)合作社,，創(chuàng)辦農產品基地,，組建有關行業(yè)協會，參與指導農民專業(yè)合作社,、行業(yè)協會,、農產品經紀人隊伍建設，在農村社區(qū)建立主體多元,、功能完備,、便民實用的綜合服務中心，建立新型為農服務體系,。

（十八）負責本行業(yè),、領域的應急管理工作，對本行業(yè),、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理,。

（十九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。

（二十）職能轉變,。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略,、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略,，加強、優(yōu)化,、轉變政府科技管理和服務職能,，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協調,，減少微觀管理和具體審批事項,，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設；從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,，深入推進科技計劃管理改革,，建立公開統(tǒng)一的區(qū)級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復,、分散,、封閉、低效現象,；進一步改進科技人才評價機制,，建立健全以創(chuàng)新能力,、質量、貢獻,、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,，統(tǒng)籌區(qū)內科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

2.機構設置

區(qū)商務局是全額撥款的行政單位,，根據編辦核定,，我局內設股室4個，分別是（一）辦公室（加掛財務室,、行政審批服務股牌子）;（二）商務事業(yè)促進股;（三）科技發(fā)展股（加掛南岳區(qū)科學技術協會辦公室牌子）;（四）工業(yè)和信息化發(fā)展股,；（五）供銷管理股。2020年末實際在崗在編人數17人,，退休人員21人,，臨聘人員6人，現有執(zhí)法執(zhí)勤用電動車1臺,。

二,、部門預算單位構成

我局只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)商務局本級。

三,、部門收支總體情況

我局2021年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出,。

（一）收入預算：2021年年初預算數351.26萬元,，其中：經費撥款341.26萬元，轉移支付撥款10.00萬元,，2021年收入預算較上年預算增加45.38萬元，主要是增加專項部門預算科技專家服務團工作經費40萬元,。

（二）支出預算：2021年年初預算數351.26萬元,，其中：一般公共服務支出201.63萬元、科學技術支出72.00萬元,、社會保障和就業(yè)支出55.50萬元,、衛(wèi)生健康支出9.36萬元、住房保障支出12.77萬元,。基本支出增加1.82萬元,，主要是人員調入工資福利增加；項目支出增加43.56萬元,，主要是新增科技專家服務團工作經費40萬元,。

（三）政府性基金預算：本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結余為0萬元,，本年結余為0萬元,。

四、一般公共預算撥款支出預算說明

2021年一般公共預算撥款收入341.26萬元,，其中,，一般公共服務支出201.63萬元，占59.08%;科學技術支出62.00萬元,，占18.17%,；社會保障與就業(yè)支出55.50萬元，占16.26%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.36萬元,，占2.74%；住房保障支出12.77萬元,，占3.75%,，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為242.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費,。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為109.11萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費,。其中：主要用于行業(yè)管理業(yè)務方面17.98萬元；用于科技,、科學,、科普事業(yè)方面72萬元；用于綜合執(zhí)法方面9.00萬元,；用于素食發(fā)展方面4.00萬元,；用于電子商務方面4.00萬元。

五,、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款19.32萬元,，比2020年預算減少3.86萬元，減少的原因主要是調低人員辦公經費,。

2.“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為5萬元,，其中：1.公務接待費5萬元（接待35批次,，320人）。2021年“三公”經費預算比2020年減少1萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經費,；2.公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元,，當年新購置0臺，年底保有5臺,；車輛運行維修費用0萬元）,；因公出國出境費0萬元（組團數為0個團，0人）

3.一般性支出情況

2021年本單位會議費預算10.00萬元,，擬召開香期,、餐飲行業(yè)協會工作會議，人數300人,，內容為安全生產會議,；培訓費預算11.50萬元，擬開展安全生產,、綜合執(zhí)法培訓,，人數200人。無節(jié)慶,、晚會開支,。

4.政府采購情況

2021年無政府采購預算。

5.國有資產占用及新增資產配置情況

截止2020年底,，我單位名下固定資產195.90萬元,，其中：房屋1026平方米，價值31.27萬元,，共計房屋兩棟,。公車5臺，價值72.19萬元（其中公車4臺價值66.64元,，公車改革已上交,，但未辦理注銷，實際保有1臺價值5.55萬元電動車）,，辦公設備92.44萬元，100萬元以上的專用設備為0臺,，50萬元以上的通用設備為0臺,。

2021年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備位價值50萬元以上的通用設備為0臺,，單位價值100萬元以上的專用設備為0臺。

6.預算績效目標說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為351.26萬元,，其中基本支出242.15萬元，項目支出109.11萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設項目,，本單位績效目標附后。

六,、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

七,、2021年部門預算公開表格