南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務中心2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
1 職能職責
2 機構設置
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況(財政撥款收支總體情況)
1 收入預算總體情況說明
2 支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、政府性基金收支預算情況
六,、其他重要事項的情況說明
1 機關運行經費
2 "三公"經費預算
3 一般性支出預算
4 政府采購情況
5 國有資產占有情況
6 預算績效目標說明
七、名詞解釋
八,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
(1)負責水濂洞景區(qū)門票征管及宣傳促銷工作,。
(2)負責轄區(qū)內植被日常養(yǎng)護，病害蟲防治,、園林布置工作,。
(3)負責轄區(qū)各個景點環(huán)境衛(wèi)生管理。
(4)負責景區(qū)內安全,、消防以及其他基礎設施的維護,、管理、景區(qū)游覽消防安全知識宣傳工作,，并抓好景區(qū)森林防火工作,。
(5)負責景區(qū)旅游資源開發(fā)、建設和管理及日常規(guī)范經營管理與服務工作,。
(6)負責景區(qū)內日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點，維護景區(qū)的正常游覽秩序,。
(7)承擔區(qū)委,、政府交辦的其他事項。
2.機構設置
水濂洞景區(qū)服務中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我處內設股室 4個，分別是 辦公室,、財務室,、門票征收班、安全綜治股,，核定編制人數(shù)18人,，其中：全額事業(yè)編制 14 人，自收自支事業(yè)編制 4 人,，2020年末實際在崗在編人數(shù) 12 人,，退休人員 7 人，臨聘人員6 人,，現(xiàn)有公務用車 0 臺,，其中定向保障車輛 0臺，接待調研用車0 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺,，其他公務用車0 臺。
二,、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務中心單位本級 ,。
三,、 部門收支總體情況(財政撥款收支總體情況)
我單位2021年部門預算收支預算總計為163.2萬元。全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出。
1.收入預算,。2021年年初預算數(shù)163.2萬元,，其中：經費撥款163.2萬元，納入預算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)收入 0萬元,、經營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加10.61萬元,，主要是由于績效獎和十三月工資納入本年預算。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)163.2萬元,，其中：
工資福利支出121.95萬元、一般公共服務支出7.29萬元,、對個人和家庭的補助11.62萬元,。支出較上年增加10.61萬元，其中,，基本支出增加10.04萬元、項目支出增加0.57萬元,，主要是由于績效獎和十三月工資納入本年預算支出,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入163.2萬元,，其中文化旅游體育和傳媒支出125.21萬元,，占76.7%；社會保障和就業(yè)支出23.61萬元,，占14.5%,；衛(wèi)生健康支出6.08萬元，占3.7%,；住房保障支出8.3萬元,，占5.1%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為140.86萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為22.34萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費,。其中：主要用于門票征收業(yè)務費5萬元；旅游廁所管理經費2萬元,；補償水濂村水電站2萬元,；岳山五組灌溉補償款0.5萬元；景區(qū)日常維護3.08萬元,；景區(qū)道路清掃3萬元,；工作服經費0.88萬元；景區(qū)標示牌和磨崖石刻維護2萬元,；食堂補助2.5萬元,；黨支部活動經費1.38萬元。
五,、政府性基金預算情況
2021年度無政府性基金安排的支出,，政府性基金收入0萬元，支出0萬元,，上年結轉結余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款 7.29萬元,，比2020年預算減少 1.44萬元,，其中：辦公費0.79萬元，印刷費0.5萬元,，電費0.59萬元,，郵電費0.5萬元，差旅費0.48萬元,，公務接待費0.48萬元,，工會費1.38萬元，福利費2.07萬元,，其他商品和服務支出0.5萬元,。減少的原因，主要是壓縮公用經費，厲行節(jié)約,。
2."三公"經費預算
2021年"三公"經費預算數(shù)為 1.98萬元,，其中：公務接待費1.98萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費 0萬元,。2021年"三公"經費預算比2020年減少0.48萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經費。
3.一般性支出預算
2021年本單位會議費預算0萬元,，擬召開0會議,，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元,，擬開展0培訓,，人數(shù)0人；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產859.5萬元,，其中：房123平方米（工棚），價值 29.86萬元,。景區(qū)構建物（道路,、防坡堤、護坡,、水渠、堤壩,、橋,、柱子、涵洞,、垃圾池,、門禁工程、其他小型建筑物等）價值805.28萬元，公車0 臺,；單位價值50萬元以上設備0 臺,；單位價值100萬元以上設備 0臺。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為163.2萬元,，其中，基本支出 140.86萬元,，項目支出 22.34萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設項目，所有無項目績效申請表,。本單位部門整體績效目標申報表附后,。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經費：納入財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
八,、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.政府采購預算表
15.部門整體績效目標申報表
16.財政撥款收支總表