南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分：部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分：部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出
第五部分：政府性基金收支預(yù)算情況
第六部分：其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
第七部分：名詞解釋
第八部分：2020年預(yù)算公開表格
第一部分：南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心基本情況
1、職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)水濂洞景區(qū)門票征管及宣傳促銷工作,。
（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病害蟲防治、園林布置工作,。
（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理,。
（4）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)安全、消防以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù),、管理,、景區(qū)游覽消防安全知識(shí)宣傳工作，并抓好景區(qū)森林防火工作,。
（5）負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開發(fā),、建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)工作。
（6）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn),，維護(hù)景區(qū)的正常游覽秩序。
（7）承擔(dān)區(qū)委,、政府交辦的其他事項(xiàng),。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)股室 4個(gè),，分別是 辦公室、財(cái)務(wù)室,、門票征收班,、安全綜治股，核定編制人數(shù)18人,，其中：全額事業(yè)編制14人,，自收自支事業(yè)編制4人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員5人,，臨聘人員6人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
第二部分：部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心本級(jí),。
第三部分：部門收支總體情況
我單位2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
1,、收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù) 152.59 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 152.59 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，經(jīng)營(yíng)收入0 萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入 0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少7.67萬元,，主要是由于壓縮公用經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約。
2,、支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)152.59萬元,，其中：文化旅游體育和傳媒支出113.22萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.47萬元，衛(wèi)生健康支出13.47萬元,，住房保障支出9.43萬元,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少7.67萬元，主要是由于壓縮公用經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約,。
第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算152.59萬元，其中：文化旅游體育和傳媒支出113.22萬元,，占74%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.47萬元，占11%,；衛(wèi)生健康支出13.47萬元,，占9%；住房保障支出9.43萬元,，占6%,。
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)130.82萬元，主要是為了保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等,。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算21.77萬元,，主要是部門為完成特定行政工作和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出,、基本建設(shè)支等，其中：食堂補(bǔ)助2.5萬元,，旅游公廁管理經(jīng)費(fèi)2萬元,，景區(qū)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌和摩崖石刻維護(hù)2萬元，景區(qū)日常維護(hù)2萬元,，門票征收業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元,，工作服經(jīng)費(fèi)1.2萬元，景區(qū)道路清掃3萬元,，岳山五組灌溉補(bǔ)償費(fèi)0.5萬元,，補(bǔ)償水濂村水電站2萬元，黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.57萬元。
第五部分：政府性基金收支預(yù)算情況 2020年本部門無政府基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。
第六部分：其他事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 8.73 萬元，比2019年預(yù)算減少 5.89 萬元,，其中：辦公費(fèi)0.96萬元,，印刷費(fèi)0.48萬元，電費(fèi)0.96萬元,，郵電費(fèi)0.48萬元,，差旅費(fèi)0.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.57萬元,，福利費(fèi)2.36萬元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬元,。減少的原因主要：事業(yè)單位公車改革,，取消公車運(yùn)行和壓縮公用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.46 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 2.46萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少4萬元，減少的原因主要：事業(yè)單位公車改革,，取消公車運(yùn)行,。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，節(jié)慶、晚會(huì),、論壇賽事等活動(dòng)預(yù)算0萬元,。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5,、國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn) 867萬元，其中：1,、房123平方米（工棚）,，價(jià)值 29.86萬元。景區(qū)構(gòu)建物（道路,、防坡堤,、護(hù)坡、水渠,、堤壩,、橋、柱子,、涵洞,、垃圾池、門禁工程,、其他小型建筑物等）價(jià)值805.28萬元,。2、通用設(shè)備總價(jià)20.36萬元,，其中包括辦公設(shè)備價(jià)值13.36萬元（主要是空調(diào),、電腦、打印機(jī),、監(jiān)控等設(shè)備）,。3、家具,、用具類總價(jià)在11.5萬元（主要為辦公桌椅,、沙發(fā)、茶水桌柜,、宣傳欄,、導(dǎo)游圖等）。
6,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 152.59 萬元，其中,，基本支出130.82 萬元,，項(xiàng)目支出21.77萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。單位本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
第七部分：名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第八部分：2020年部門預(yù)算公開表格
1,、財(cái)政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算部門收入總表
3,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6,、政府性基金支出預(yù)算表
7、一般預(yù)算撥款基本支出表
8,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15、收支預(yù)算總表
16、政府采購預(yù)算表
水濂洞2020年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表