南岳區(qū)市場(chǎng)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況（財(cái)政撥款收支總體情況）
收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購(gòu)情況
國(guó)有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格及績(jī)效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
1,、經(jīng)營(yíng)管理全區(qū)國(guó)有市場(chǎng)資產(chǎn),；
2、負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理,、治安,、消防、衛(wèi)生及維修等日常服務(wù),；
3,、負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)規(guī)劃,、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和備案,；
4,、提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施，開(kāi)展代儲(chǔ),、信息咨詢和其它服務(wù),；
5、收取市場(chǎng)設(shè)施租賃費(fèi),、交易手續(xù)提成費(fèi)和其它符合國(guó)家及省規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi),。
6、根據(jù)政府安排,，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)市場(chǎng)服務(wù)中心是獨(dú)立核算的自收自支的副科級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室,、小商品市場(chǎng)管理所,、迎賓市場(chǎng)管理所、南岳集貿(mào)市場(chǎng)管理所,，核定編制人數(shù)6人，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制0人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制6人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,，退休人員0人，臨聘人員15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)市場(chǎng)服務(wù)中心單位本級(jí) ,。
三、部門收支總體情況(財(cái)政撥款收支總體情況)
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為190.27萬(wàn)元。安排一般公共預(yù)算撥款收入190.27萬(wàn)元,，支出190.27萬(wàn)元,，安排政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元,，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)190.27萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款169.27萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款21萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加9.24萬(wàn)元,，主要是由于本年工資福利支出增加。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)190.27 萬(wàn)元,，其中：
一般公共服務(wù)支出174.86萬(wàn)元，比上年增加31.87萬(wàn)年,，教育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.87萬(wàn)元，比上年增加1.22萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出3.19萬(wàn)元,，比上年減少2.92萬(wàn)元，住房保障支出4.35萬(wàn)元,，比上年增加0.07萬(wàn)元,，支出較上年增加9.24萬(wàn)元，其中,，基本支出增加10.47萬(wàn)元,，主要是因?yàn)閱挝还媒?jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少1.23 萬(wàn)元,，主要是因?yàn)閱挝晃丛黾有马?xiàng)目,，與上年基本一致。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入190.27萬(wàn)元,，一般公共服務(wù)支出174.86萬(wàn)元，占91.9%,，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.87萬(wàn)元,，占4.1%，衛(wèi)生健康支出3.19萬(wàn)元,，占1.7%,，住房保障支出4.35萬(wàn)元，占2.3%,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為66.79萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置,、勞務(wù)費(fèi),、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為123.48萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于市場(chǎng)管理費(fèi)方面10萬(wàn)元,；用于市場(chǎng)維修維護(hù)費(fèi)方面8萬(wàn)元；用于 三個(gè)市場(chǎng)清掃保潔方面23萬(wàn)元,，用于臨聘人員補(bǔ)助方面63萬(wàn)元,，用于規(guī)范趕集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方面20萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.81萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元。增加的原因主要是本年工資福利支出增加后福利費(fèi)用增加,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)為0.35萬(wàn)元（比上年減少0.25萬(wàn)元,，原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)支出）,，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，車輛運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn)242.51萬(wàn)元，其中：房屋 1棟,，共1281.48平方米,，價(jià)值199.51 萬(wàn)元；本部門共有公務(wù)用車0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為190.27萬(wàn)元,，其中,，基本支出 66.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123.48萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無(wú)需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開(kāi)表格和績(jī)效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支出總表
2021年市場(chǎng)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)
2021年規(guī)范趕集績(jī)效申報(bào)表(1)
2021年市場(chǎng)管理績(jī)效申報(bào)表
2021年三個(gè)市場(chǎng)保潔申報(bào)表(1)