林業(yè)局

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南岳區(qū)林業(yè)局2021年部門預(yù)算公開

發(fā)布時間：2021年04月15日 10:17 來源：南岳區(qū)林業(yè)局作者：

一、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）

1. 收入預(yù)算總體情況說明

2. 支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

2. “三公”經(jīng)費預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購情況

5. 國有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績效目標說明

六、名詞解釋

七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）負責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。

（2）負責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作,。

（3）負責(zé)森林,、濕地資源的監(jiān)督管理。

（4）負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作,。

（5）負責(zé)自然遺產(chǎn),、風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園保護發(fā)展監(jiān)督管理。

（6）負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理,。

（7）負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地,。

（8）負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。

（9）負責(zé)組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,。

（10）指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作。

（11）負責(zé)森林防火工作,。

（12）負責(zé)林業(yè)資金和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,。

（13）負責(zé)林業(yè)科技,、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊伍的建設(shè),。

（14）負責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。

（15）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

2.機構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)林業(yè)局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室四個,，分別是：1.辦公室（規(guī)劃財務(wù)股）,、2.造林綠化股（區(qū)退耕還林辦公室、區(qū)綠化委員會辦公室）,、3.資源管理股（法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股、生態(tài)公益林辦）,、4.野生動植物保護股（林業(yè)有害生物防治檢疫股,、自然保護地管理股）。核定編制人數(shù)9人,，其中：行政編制2人,，全額事業(yè)編制7人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)10人，退休人員3人,，臨聘人員9人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺，其他公務(wù)用車0臺,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)林業(yè)局單位本級（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）。

三、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為213.58萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)213.58萬元，其中：經(jīng)費撥款194.98萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款18.6萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算176.54萬元增加37.04萬元，主要是由于增加在編人員經(jīng)費預(yù)算,。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)213.58萬元，其中：

農(nóng)林水支出187.65萬元,、社會保障和就業(yè)支出11.79萬元,、衛(wèi)生健康支出5.98萬元、住房保障支出8.16萬元.支出較上年176.54萬元增加37.04萬元,，其中,，基本支出140.62萬元較上年107.69萬元增加32.93萬元、項目支出72.96萬元較上年68.85萬元增加4.11萬元.主要是由于增加在編人員經(jīng)費預(yù)算,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入213.58萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0元,，占0%；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出11.79萬元占5.52 %；衛(wèi)生健康支出5.98萬元占2.80%,；農(nóng)業(yè)水支出187.65萬元占 87.86%,；住房保障支出8.16萬元占3.82%；具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為140.62萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為72.96萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于臨聘人員經(jīng)費方面24萬元；用于林業(yè)技術(shù)推廣方面12萬元,；用于森林資源保護責(zé)任制落實經(jīng)費方面3萬元,；用于自然保護地優(yōu)化整合工作經(jīng)費方面3萬元；用于林業(yè)執(zhí)法檢查工作經(jīng)費方面3萬元,；用于松材線蟲病防疫工作經(jīng)費方面3萬元,；用于森林培育及有害生物防治經(jīng)費方面18.6萬元；用于森林防火工作經(jīng)費方面 5萬元,；用于黨支部活動經(jīng)費方面1.36萬元,。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.2萬元,，比2020年預(yù)算33.17萬元減少14.97萬元,。減少的原因，主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元,，其中：公務(wù)接待費4萬元,，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年8萬元增加1萬元，增加的原因主要是增加1臺公務(wù)用車運行維護費,，減少公務(wù)接待支出,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無。

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額18萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算18萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。

5.國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)105.58萬元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元,；公車1臺,，價值19.86萬元；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，辦公家具用具85.72萬元。2020年新增固定資產(chǎn)53.43萬元,；其中新增公車1臺,。價值19.86萬元；新增辦公家具用具33.57萬元,。

6.預(yù)算績效目標說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為213.58萬元，其中,，基本支出 140.62萬元,，項目支出72.96萬元。

我單位有全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是景區(qū)搬遷辦,。

本單位部門整體支出績效目標和項目績效自評表公開在本預(yù)算說明的附件。

重點項目績效情況在本預(yù)算說明的附件,。

7.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

六、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

七、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）