2021年區(qū)旅游服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1.負(fù)責(zé)對旅游環(huán)境治理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2.負(fù)責(zé)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量工作的分流、反饋,、匯總及指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)分析研判旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量形勢,，及時(shí)向區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會報(bào)告工作情況，提出工作建議及意見,。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對旅游環(huán)境突出問題集中整治工作。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)“12345”熱線維護(hù)與管理,，受理,、交辦、分流全區(qū)各類社會求助,、咨詢與投訴,。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)定期統(tǒng)計(jì)和報(bào)告各單位投訴受理事項(xiàng)的按時(shí)辦結(jié)率、群眾滿意率,，對投訴受理事項(xiàng)的效能提升進(jìn)行核查,。
7.完成區(qū)委政法委、區(qū)旅游工作委員會交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)旅游服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是綜合股、旅游環(huán)境協(xié)調(diào)股,，核定編制人數(shù)21人,，其中：全額事業(yè)編制21人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人,，臨聘人員17人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中督查用車1臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)旅游服務(wù)中心本級 。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算297.41萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款297.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加19.87萬元,，主要是由于增加城管辦工作經(jīng)費(fèi),。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算297.41萬元，其中,，一般公共服務(wù)297.41萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年增加19.87萬元，主要是由于增加城管辦工作經(jīng)費(fèi),。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算297.41萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出297.41萬元,，占100%；公共安全支出0萬元,，占0 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)147.31萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算150.1萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：督查經(jīng)費(fèi)支出15.64萬元，主要用于區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量督查等方面,；12345旅游投訴處理支出12萬元,，12345投訴中心臨聘人員工資68萬元，主要用于“12345”熱線管理中心運(yùn)行方面等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.26萬元,，比上年預(yù)算減少2.56萬元，減少12.3%,，主要是辦公費(fèi)減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 9.8萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少 0.28萬元,，主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元,，擬召開旅游組織、督查考核會議,，人數(shù)1000人,，內(nèi)容為旅游環(huán)境督查考核調(diào)度會、全區(qū)旅游組織會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,，擬開展12345話務(wù)員培訓(xùn),，人數(shù)17人，內(nèi)容為12345旅游投訴處理培訓(xùn),，無節(jié)慶,、晚會等費(fèi)用支出。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為297.41萬元,，其中，基本支出147.31萬元,，項(xiàng)目支出150.1萬元,。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
①部門收支總體情況表,。
②部門收入總體情況表。
③部門支出總體情況表,。
財(cái)政撥款收支情況：
①財(cái)政撥款收支總體情況表,。
②一般公共預(yù)算支出情況表。
③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。
④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。
⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。
南岳區(qū)旅游服務(wù)中心2021年專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
南岳區(qū)旅游服務(wù)中心2021年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表