2020年南岳區(qū)景區(qū)綜合管理中心部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)綜合管理中心部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)綜合管理中心部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)中心景區(qū)（門票四門以內(nèi)）綜治管理；
（二）負(fù)責(zé)中心景區(qū)（門票四門以內(nèi)）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù),；
（三）負(fù)責(zé)中心景區(qū)（門票四門以內(nèi)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù),；
（四）負(fù)責(zé)中心景區(qū)（門票四門以內(nèi)）游客服務(wù)等工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)景區(qū)綜合管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股、祝融峰管理中隊(duì),、南天門管理中隊(duì),、半山亭管理中隊(duì)、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì),。根據(jù)編辦核定編制人數(shù)39人,，2020年年末實(shí)際在編在崗30人，搬遷安置30人,，企業(yè)改制安置1人,，退休34人。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)景區(qū)綜合管理中心單位2020年部門決算部門決算只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級,。
第二部分 2020年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（公開表格詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)11218.22萬元,，與上年相比,，收、支總計(jì)各增加8052.93萬元,，增長254.41%,，主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? modify="true" checked="checked" id="4519915906830172161">中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造項(xiàng)目（2020年新增債券資金）收支。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11173.48萬元,，其中：財(cái)政撥款收入11098.85萬元，占99.33%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入74.63萬元,，占0.67%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入0.00萬元，占0.00%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7297.59萬元，其中：基本支出977.32萬元,，占13.39%,；項(xiàng)目支出6320.27萬元，占86.61%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11130.35萬元,，與上年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8074.46萬元,，增長264.23%,，主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? modify="true" checked="checked" id="4519915906855337985">中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造項(xiàng)目（2020年新增債券資金）收支。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2215.50萬元，占本年支出合計(jì)的30.36%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出減少807.09萬元，減少26.70%,，主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? modify="true" checked="checked" id="4519915906884698113">一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出比上年減少,，政府性基金項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2215.50萬元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出4.70萬元,，占0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出119.65萬元,，占5.40%,；衛(wèi)生健康支出31.60萬元,，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2012.34萬元,，占90.83%,；住房保障支出46.41萬元，占2.09%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.80萬元,，占0.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為665.68萬元,，支出決算數(shù)為2215.50萬元,，完成年初預(yù)算的332.82%，其中：
1,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為4.70萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加康家垅疫情防控工作經(jīng)費(fèi)4.7萬元,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為19.15萬元,，支出決算為58.09萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的303.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員獎(jiǎng)金38.79萬元未列入年初預(yù)算,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為60.03萬元,，支出決算為61.56萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的102.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加解決參保人員錯(cuò)后期養(yǎng)老保險(xiǎn)金1.53萬元,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為56.56萬元,，支出決算為28.83萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的50.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保鋪底金預(yù)算未下指標(biāo),。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.77萬元,，支出決算為2.77萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為201.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：景區(qū)建設(shè),、公廁提質(zhì)改造等全區(qū)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為485.61萬元,，支出決算為1810.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的372.82%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員獎(jiǎng)金及中心景區(qū)環(huán)衛(wèi)外包、清理清運(yùn)枯枝落葉等全區(qū)性項(xiàng)目未列入年初預(yù)算,。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為41.56萬元，支出決算為46.41萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的111.67%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)繳了住房公積金,。
9,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.80萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.8萬元救災(zāi)資金用于本年度開支。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出916.73萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)829.72萬元，占基本支出的90.51%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金,、 績效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金,、 其他工資福利支出,、 撫恤金、 生活補(bǔ)助,、 獎(jiǎng)勵(lì)金,、 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)87.01萬元，占基本支出的9.49%,，主要包括： 辦公費(fèi),、 印刷費(fèi)、 水費(fèi),、 電費(fèi),、 郵電費(fèi)、 差旅費(fèi),、 公務(wù)接待費(fèi),、 專用材料費(fèi)、 專用燃料費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi),、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi),、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、 其他商品和服務(wù)支出、
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.00萬元,，支出決算為9.55萬元，完成預(yù)算的43.41%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元,，支出決算為0.04萬元,，完成預(yù)算的2.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),，與上年相比減少0.24萬元,，減少85.71%，減少的主要原因是本年度接待批次較上年度有所減少,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為9.51萬元,，完成預(yù)算的47.55%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),，與上年相比減少10.89萬元，減少53.38%,，減少的主要原因是一是2019年購置執(zhí)法車一輛，2020年未購置車輛,；二是2020年處置了一輛執(zhí)法車,，相應(yīng)車輛油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出也相應(yīng)減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬元,，占0.42%,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.51萬元,，占99.58%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.0萬元,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè),、來賓10人次，主要是冷水江市波月洞風(fēng)景區(qū)一行10人來景區(qū)考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.51萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.0萬元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元，主要是車輛維修維護(hù)費(fèi),、洗車費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出，截至2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8829.6萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出5005.46萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5005.46萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3824.14萬元。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加39.23萬元，增長81.93%,。主要原因是：年中追加的部門項(xiàng)目發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出未納入年初預(yù)算,。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出87.01萬元，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,；未舉辦培訓(xùn),、節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)； 辦公費(fèi)5.32萬元,； 印刷費(fèi)1.34萬元,； 水費(fèi)0.14萬元； 電費(fèi)1.97萬元,； 郵電費(fèi)3.11萬元,； 差旅費(fèi)0.54萬元； 公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元,； 專用材料費(fèi)7.34萬元,； 專用燃料費(fèi)9.0萬元； 勞務(wù)費(fèi)0.56萬元,； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.84萬元,； 福利費(fèi)10.39萬元； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元,； 其他商品和服務(wù)支出10.91萬元,；
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額1245.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出132.76萬元,、政府采購服務(wù)支出1112.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛8輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車2輛,，其他用車主要是用于中心景區(qū)垃圾清運(yùn),；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本年度本單位部門整體支出,、部門專項(xiàng)支出、全區(qū)性專項(xiàng)支出績效目標(biāo)自評表公開在本決算說明的附件,；本單位有重點(diǎn)項(xiàng)目,，為靈芝山莊提質(zhì)改造項(xiàng)目，其績效目標(biāo)自評表公開在本決算說明的附件,；2016年至2020年政府投資的區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有南岳風(fēng)景區(qū)梵音谷提質(zhì)工程及鄴仙谷游步道項(xiàng)目和南岳區(qū)景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施及鄴候書院至南天門古道提質(zhì)改造項(xiàng)目,，其績效自評報(bào)告公開在本決算說明的附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
南岳風(fēng)景區(qū)梵音谷提質(zhì)工程及鄴仙谷游步道項(xiàng)目績效自評報(bào)告
南岳區(qū)景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施及鄴候書院至南天門古道提質(zhì)改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告
景管中心環(huán)衛(wèi)外包項(xiàng)目2020年績效目標(biāo)自評表（全區(qū)專項(xiàng)
景管中心旅游組織管理服務(wù)2020年目標(biāo)自評表（部門專項(xiàng)）
景管中心基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù)費(fèi)2020年績效目標(biāo)自評表（部門專項(xiàng)）