目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（1）監(jiān)督執(zhí)行《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》，參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實施,，
（2）負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝資源保護(hù)工作考核,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌、自然風(fēng)貌,、水體,、古樹名木、珍稀動植物,，維護(hù)生態(tài)平衡,；
（3）參與景區(qū)內(nèi)建設(shè)項目和村居民建房的選址,、定點及規(guī)劃方案的審查，竣工驗收,。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),、管理、調(diào)查,、評估和建檔,，并向相關(guān)部門提出保護(hù)性意見，采取保護(hù)措施,，積極參與風(fēng)景名勝區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研,；
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理的法制宣傳教育工作；
（6）組織協(xié)調(diào),、申報世界文化與自然遺產(chǎn)工作,；
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)補(bǔ)償費的審核、管理和發(fā)放工作,。
（8）完成區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
風(fēng)景資源管理辦是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室2個，分別是綜合股,、業(yè)務(wù)股,，核定編制人數(shù)6人，其中：全額事業(yè)編制5人,，自收自支事業(yè)編制1人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)6人，退休人員1人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
風(fēng)景資源管理辦部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算101.33萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款101.33萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。收入較去年減少10.6萬元,，主要是調(diào)出人員1名，財政預(yù)算調(diào)整壓縮項目支出,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算101.33萬元,，其中，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,，社會保障和就業(yè)支出5.92萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出87.24萬元,，住房保障支出3.37萬元,。支出較去年減少10.6萬元，主要是減少一名臨聘人員,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為101.33萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)支出5.92萬元，占5.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8萬元,，占4.7%；節(jié)能環(huán)保支出87.24萬元,，占86.2%,；住房保障支出3.37萬元，占3.3%.具體安排情況如下：
（一）基本支出：基本支出57.77萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算43.56萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)單位發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：專項商品和服務(wù)支出43.56萬元,，主要用于迎國省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項目報批,、城景鄉(xiāng)管理、LED屏幕運(yùn)行,、風(fēng)景名勝協(xié)會會費及刊費等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2019年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費14.24萬元,，比上年預(yù)算增加9.22萬元,，上升183.6%，主要是財政預(yù)算調(diào)整,，把以前彌補(bǔ)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費不足的項目支出相應(yīng)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.99萬元，其中,，公務(wù)接待費0.99萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費9萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費9萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少3.51萬元，主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,；擬舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額1.8萬元,，其中：貨物類采購預(yù)算1.8萬元，工程類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為0，占政府采購支出總金額的比重為0,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為101.33萬元,，其中,，基本支出 57.77萬元，項目支出43.56萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表