目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（一）宣傳貫徹住房制度改革,、住房保障、房產(chǎn)管理,、房地產(chǎn)業(yè),、房產(chǎn)市場等相關(guān)法律法規(guī)和政策，協(xié)助擬訂相關(guān)規(guī)劃,、計劃并參與實施,。
（二）配合做好全區(qū)住房制度改革有關(guān)工作。參與擬訂并協(xié)助實施城區(qū)住房制度改革配套方案；協(xié)助擬訂全區(qū)經(jīng)濟適用住房,、安居型商品房和公共租賃住房建設(shè)規(guī)劃及年度計劃,，并參與相關(guān)實施工作；協(xié)助擬訂城市棚戶區(qū)改造（含國有工礦棚戶區(qū)改造）規(guī)劃及年度計劃,，并參與相關(guān)實施工作,；協(xié)助擬訂各類保障性安居工程改造規(guī)劃、計劃,，并參與相關(guān)實施工作,。
（三）負責(zé)城區(qū)保障性住房相關(guān)服務(wù)工作。負責(zé)城區(qū)租賃型保障性住房（含直管公房）的分配及管理服務(wù),；負責(zé)城區(qū)保障性住房的動態(tài)服務(wù)管理,；參與城區(qū)保障性住房房源籌措、儲備工作,；負責(zé)城區(qū)保障性住房租金收支,、物業(yè)管理購買服務(wù)及配套用房出租等運營管理服務(wù)工作；負責(zé)城區(qū)政府產(chǎn)權(quán)保障性住房及其附屬設(shè)施的維護和小區(qū)設(shè)施的配套,、維護工作,；負責(zé)租賃型保障性住房的產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)工作；配合城區(qū)保障性住房安全鑒定工作,；參與擬定保障性住房出售價格和租金標準,；參與區(qū)本級企業(yè)公共租賃住房管理工作。
（四）負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)服務(wù)工作,。負責(zé)城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目資本金的收繳和解控工作,；負責(zé)核發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)項目手冊》；負責(zé)落實《住宅質(zhì)量保證書》,、《住宅使用說明書》制度,；參與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)違法違規(guī)行為的查處工作。
（五）負責(zé)物業(yè)行業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性工作,。參與擬訂物業(yè)管理辦法和措施,。配合有關(guān)部門擬訂物業(yè)服務(wù)收費標準；協(xié)助室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)管理工作,。
（六）負責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)工作,。負責(zé)《商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議書》備案；負責(zé)對預(yù)售資金監(jiān)管賬戶的建檔,、入賬,、撥付、使用,、銷戶的實時監(jiān)控,；協(xié)助指導(dǎo)全區(qū)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管業(yè)務(wù),。
（七）負責(zé)房產(chǎn)測繪和城區(qū)房屋面積管理工作。負責(zé)房產(chǎn)測繪及其成果備案工作,；負責(zé)城區(qū)房屋面積和樓盤表的日常管理工作,；協(xié)助房地產(chǎn)價格評估工作。
（八）負責(zé)商品房交易相關(guān)事務(wù)性工作,。參與擬訂商品房交易監(jiān)管辦法和措施,；負責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)（現(xiàn)）售合同、存量房（二手房）買賣合同,、租賃合同,、抵押合同的網(wǎng)簽備案工作；負責(zé)城區(qū)新建商品房現(xiàn)售備案,、房源核驗和房屋（含二手房）交易資金監(jiān)管工作,。
（九）負責(zé)物業(yè)專項維修資金管理服務(wù)工作,。指導(dǎo)物業(yè)專項維修資金的歸集,、使用等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（十）負責(zé)白蟻防治管理服務(wù)工作,。指導(dǎo)城區(qū)房屋和園林綠化的白蟻防治,、研究等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（十一）負責(zé)中心信息化建設(shè)工作,。協(xié)助住房保障相關(guān)信息的收集,、共享、交換和公示等工作,。
（十二）完成區(qū)委,、區(qū)政府及區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
本單位是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室3個,，分別是辦公室,、市場開發(fā)服務(wù)、房屋管理服務(wù),，核定編制人數(shù)24人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制4人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制 20人，2020年末實際在崗在編人數(shù)20人,，退休人員 18 人,，臨聘人員 5 人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務(wù)用車1臺（白蟻施工用車）,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算375.47萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款373.47萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0 萬元,，，財政專戶管理的非稅收入撥款2萬元,。收入較去年增加33.25萬元,，主要是人員工資的調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算375.47萬元,，其中,，一般公共服務(wù)259.28萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，部門項目支出116.19萬元,。支出比去年增加33.25萬元,，主要減少自收自支人員經(jīng)費、保障性住房管理工作經(jīng)費,、白蟻防治工作經(jīng)費方面等,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算373.47萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出259.28萬元,，占69%；公共安全支出0萬元,，占0%,；項目支出114.19萬元，占31%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)259.28萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算114.19萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：住房租賃工作支出5萬元，主要用于住房租賃補貼保障工作等方面,；管理經(jīng)費支出46.75萬元，主要用于公房管理等方面,；防治工作經(jīng)費支出40萬元,，用于白蟻防治等方面；保障性支出20萬元,，用于保障性住房管理等方面,；支部活動支出2.44萬元，用于黨支部活動經(jīng)費等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級、我中心等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費14.93萬元,，比上年預(yù)算減少0.49萬元,，下降3%,，主要是辦公費、福利費的減少,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級,、我中心等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.58萬元，其中,，公務(wù)接待費0.58萬元,，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費5萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年無增減持平,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛（白蟻施工用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為375.47萬元，其中,，基本支出259.28萬元,，項目支出116.19萬元，具體績效目標詳見報表,。本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開,，并在表格中標識“0”或作出說明,。
南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心2021年整體支出預(yù)算績效目標申報表
2021年城區(qū)樹木白蟻防治經(jīng)費預(yù)算績效目標申報表
2021年公房管理經(jīng)費預(yù)算績效目標申報表
2021年保障性住房管理經(jīng)費預(yù)算績效目標申報表