南岳區(qū)交通運輸局2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
職能職責(zé)
機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費
“三公”經(jīng)費預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
1．主要職能。
(一)承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃,，承擔(dān)區(qū)本級的交通運輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
(二)貫徹落實國家,、省,、市有關(guān)交通運輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)和方針,、政策,，擬訂全區(qū)交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件,。組織擬訂全區(qū)公路,、道路運輸?shù)刃袠I(yè)規(guī)劃和實施細(xì)則并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運輸行政許可,、執(zhí)法檢查和監(jiān)督,。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施,。指導(dǎo)全區(qū)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革,。
2、主要職責(zé)
(三)承擔(dān)全區(qū)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,。負(fù)責(zé)全區(qū)公路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實施。組織實施或協(xié)調(diào)國家,、省,、市重點和區(qū)級公路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,。承擔(dān)全區(qū)公路基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,。
(四)承擔(dān)全區(qū)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運輸市場監(jiān)管有關(guān)政策,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)全區(qū)域鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)管道運輸有關(guān)管理工作,。
(五)負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、區(qū)級財政性資金安排建議。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)資金的申請,、撥付和監(jiān)管,。按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,。負(fù)責(zé)公路,、橋梁、隧道的行業(yè)管理,，提出有關(guān)財政,、土地、價格等政策建議,。
(六)按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸,，負(fù)責(zé)全區(qū)重點干線和縣鄉(xiāng)公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全區(qū)地方交通戰(zhàn)備工作,，承擔(dān)區(qū)國防動員有關(guān)工作,。
(七)監(jiān)督實施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范,。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸信息化建設(shè),，監(jiān)測分析運行情況。開展相關(guān)統(tǒng)計工作,，發(fā)布有關(guān)信息,。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
(八)負(fù)責(zé)區(qū)本級交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作,。協(xié)調(diào)高速公路,、鐵路、民航,、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作,。
(九)依法監(jiān)管郵政市場，負(fù)責(zé)快遞,、物流等郵政業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入,，監(jiān)督檢查快遞、物流企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和落實安全保障制度情況,，依法查處寄遞危險化學(xué)品,、易燃易爆物品等違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)郵政行業(yè)運行安全的監(jiān)測,、預(yù)警和應(yīng)急管理,，保障郵政通信與信息安全。
(十)負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
(十一)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)交通運輸局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室 6個，分別是1,、辦公室(財務(wù)股,、人事股)。2,、計劃基建股（統(tǒng)計股）,。3、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦）,。4,、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）。5,、交通戰(zhàn)備辦,。6、運政路政股,，核定編制人數(shù)10人,，其中：行政編制 3 人，全額事業(yè)編制7人,，差額事業(yè)編制0 人,，自收自支事業(yè)編制 0 人，2020年末實際在崗在編人數(shù)1 0 人,，退休人員 12 人,，臨聘人員 5人，現(xiàn)有公務(wù)用車0 臺,，其中定向保障車輛 0臺,，接待調(diào)研用車 0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺,，其他公務(wù)用車0 臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局有其他下屬二級機構(gòu)單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳交通運輸局本級,。其他下屬二級機構(gòu)單位是的獨立核算單位,。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為247.97萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面），上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù) 247.97萬元,，其中：經(jīng)費撥款247.97萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營收入 0萬元,，上級補助收入0 萬元,，其他收入 0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加2.57萬元,，主要是由于白龍?zhí)度藛T經(jīng)費增加,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)247.97萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出 146.75 萬元,、其中：教育支出 0 萬元、社會保障和就業(yè)支出11.26 萬元,、衛(wèi)生健康支出6.23萬元,、住房保障支出7.79萬元。支出較上年增加2.57萬元,，其中,，基本支出增加（減少）4.03萬元、項目支出增加 6.6 萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入 247.97萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 146.75 萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為 101.22萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）。
五,、其他重要事項的情況說明
無
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 69.27 萬元,，比2020年預(yù)算減少26.1萬元。減少的原因主要是人員減少,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14萬元,，其中：公務(wù)接待費14萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費 0萬元）,，公務(wù)車輛0臺,。因公出國（境）費 0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年相比持平,，增加（減少）的原因主要是（厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費）,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算1萬元,，擬召開安全會議，人數(shù)40人,，內(nèi)容為安全會議,；培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元，擬開展……培訓(xùn),，人數(shù) 0人,，內(nèi)容為0。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額 165 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元，政府采購工程預(yù)算150萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn)231.03萬元，其中：房屋 1棟,，共900 平方米,，價值 211萬元,；本部門共有公務(wù)車輛 0臺，價值 0 萬元,；其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,，單位價值50萬元以上設(shè)備0 臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0 臺。2020年新增配置公務(wù)車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺,。其他資產(chǎn)20.03萬元.
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 247.97 萬元，其中,，基本支出 146.75萬元,，項目支出 101.22 萬元。我單位有全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是 祖師殿停車場建設(shè),、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。本單位績效目標(biāo)附后,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表