南岳區(qū)南岳完小2018年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月11日 17:24 來源：南岳完小作者：

南岳區(qū)南岳完小2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。

二,、單位基本情況

衡陽市南岳區(qū)南岳完小屬于財(cái)政撥款的全額事業(yè)單位,，隸屬于教育局，根據(jù)編辦核定,，我單位全額事業(yè)編制人數(shù) 122人,， 2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)125人，退休人員44人,。

三,、部門收支總體情況

我單位2018年部門預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款和財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 1419.01萬元 ,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1256.39萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 162.62萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加435.7萬元,，主要是工資提標(biāo) 。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1419.01萬元,，其中：基本支出1206.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu) 正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出212.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于教育教學(xué)運(yùn)行方面等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 8.2萬元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年（減少） 0.4萬元 ,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額 50 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元,。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）