南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心2019年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

 

一,、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

(1),、負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作。

(2),、負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察的聯(lián)絡(luò),、服務(wù)工作,。

(3)、負(fù)責(zé)制定和修改全區(qū)政務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和方案,，指導(dǎo)全區(qū)的接待服務(wù)工作,。

(4)、配合省,、市有關(guān)部門(mén)做好在南岳召開(kāi)一,、二類(lèi)會(huì)議的接待服務(wù)工作。

(5),、負(fù)責(zé)與省,、市接待服務(wù)協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)與全國(guó)各旅游（城市）接待部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作,。

(6),、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

 2.機(jī)構(gòu)設(shè)置 

南岳區(qū)接待處是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我處內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室,、接待股以及財(cái)務(wù)股，核定編制人數(shù)10人,，均為全額事業(yè)編制10人,， 2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)7人，退休人員1人,，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，均為接待調(diào)研用車(chē),。

    二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

我處只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)接待處本級(jí)。 

三,、部門(mén)收支總體情況

我處2019年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)435.38萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加38.24萬(wàn)元,，主要是由于增加衡陽(yáng)智庫(kù)煙霞文苑專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及人員調(diào)入增加工資福利支出,。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)435.38萬(wàn)元,，其中：基本支出74.14萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出361.24萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于公務(wù)接待和衡陽(yáng)智庫(kù)煙霞文苑運(yùn)行維護(hù)等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.05萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5.69 萬(wàn)元,。增加的原因主要是人員調(diào)入,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為308萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)300萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少25 萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

3.政府采購(gòu)情況

2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算資金,。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)119.42萬(wàn)元,，其中：公車(chē) 2臺(tái),，價(jià)值100.30萬(wàn)元，辦公設(shè)備19.12 萬(wàn)元,。

5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為435.38萬(wàn)元，其中,，基本支出74.14  萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出361.24萬(wàn)元,。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表