南岳區(qū)財政局2017年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間：2017年04月18日 11:14 來源：作者：

南岳區(qū)財政局2017年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

區(qū)財政局主要職能職責(zé)共有15項,，可以簡要概括為5個方面。一是政策,、制度執(zhí)行方面,。根據(jù)國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策,、改革方案以及區(qū)內(nèi)財政管理方面的制度,。二是預(yù)算編制及執(zhí)行方面,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；編制區(qū)本級財政總決算。三是收入,、支出管理方面,。負(fù)責(zé)政府財政收入征收管理，管理各項財政支出,。四是財政監(jiān)督方面,。監(jiān)督檢查全區(qū)財政預(yù)算、財稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況,，依法查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。五是財政改革及其他管理方面,。負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算編制,、國庫管理、政府采購,、投資評審改革,，強化財源建設(shè)、會計管理,、支出績效評價等財政管理工作,。

二、單位基本情況

財政局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 11個，分別是辦公室,、預(yù)算股,、國庫股、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股,、社會保障股、會計管理股,、金融債務(wù)股,、監(jiān)督檢查股、政府采購管理股,，部門所屬機構(gòu)4個,，分別是非稅資金管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心,、國庫集中支付中心,、財政投資評審中心。核定編制人數(shù) 56 人,，其中：行政編制 6 人,，全額事業(yè)編制 48人，工勤編制 2 人,，2016年末實際在崗在編人數(shù) 48 人,，退休人員 22人。

三,、部門收支總體情況

我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)486.1 萬元，其中：經(jīng)費撥款 486.1 萬元,，納2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少17.01 萬元,，主要是由于公車改革工作取消公務(wù)用車。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)486.1 萬元,，其中：基本支出 317.1 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、差旅費,、會議費、公務(wù)接待費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出169 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于基建審核經(jīng)費,、投資評審中心購買服務(wù)、金財工程建設(shè)方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 31.92萬元，比2016年預(yù)算減少 7.5萬元,。減少的原因主要是交通費減少 ,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 14.12 萬元，其中：公務(wù)接待費 14.12萬元,。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少23.5 萬元,，減少的原因主要是公車改革車輛取消交通費減少和公務(wù)接待費減少。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額20 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 20萬元,。

五、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）