南岳區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理服務中心2018年部門預算編制說明
一、部門職能職責
南岳區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理服務中心（南岳區(qū)工傷保險基金管理中心）的職能職責為：負責按照上級制定的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險參保擴面,、基金征繳和支出審核,；負責編制全區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險基金預算,、決算草案,，組織實施基金預算,；負責監(jiān)測全區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、工傷,、生育保險基金運行情況,，建立健全預警機制，擬定對策建議,；組織實施城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷、生育保險基金統(tǒng)籌與上繳調劑金,；編制全區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷、生育保險財務報表和統(tǒng)計報表,；組織全區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷、生育保險信息化建設,，組織全區(qū)聯(lián)網數(shù)據上報,；組織實施城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、工傷,、生育保險稽核,、內部控制、內部審計和信息披露制度,；負責指導監(jiān)督全區(qū)執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險定點醫(yī)療機構和藥店管理規(guī)范，健全考核評估機制,，管理定點服務機構,；指定經辦機構崗位設置規(guī)范、工作人員任職資格標準以及業(yè)務培訓規(guī)劃（計劃）績效考核評價辦法并實施,；組織全區(qū)離休干部,、二等乙級以上革面?zhèn)麣堒娙说忍厥馊藛T醫(yī)療費統(tǒng)籌經辦工作；征收,、統(tǒng)籌全區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷、生育保險基金及公務員醫(yī)療補助,、離休干部和二等乙級以上革面?zhèn)麣堒娙私y(tǒng)籌醫(yī)療費,；經辦相關各類人員的待遇支付；負責對各項基金,、資金管理,、稽核和審計；監(jiān)督檢查考核定點服務機構服務質量,；承擔全區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療,、工傷、生育保險其他經辦業(yè)務的管理服務工作,；承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項,。
二、單位基本情況
南岳區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理服務中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據編辦核定,，我中心核定編制人數(shù)8人，其中：全額事業(yè)編制7人,，自收自支事業(yè)編制2人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)7人，臨聘人員2人,。
三,、 部門收支總體情況
我中心2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)83.74萬元,，其中：經費撥款83.74萬元,。 。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)83.74萬元,，其中：基本支出65.96萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出17.78萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款3.36萬元,。
2.“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為1.75萬元，其中：公務接待費1.75萬元,。
3.國有資產占有情況：截至2017年12月31日,，我中心無車輛，無價值50萬以上通用設備,，無單價100萬以上專用設備,。
4.本中心無重點項目。
五,、 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表