衡陽市南岳區(qū)救助管理站2018年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月12日 11:06 來源：南岳區(qū)福利院作者：

衡陽市南岳區(qū)救助管理站2018年部門預(yù)算編制說明

一、部門職能職責(zé)

本部門主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)城市無著的流浪乞討人員和流浪精神病人的救助管理,。

二、單位基本情況

救助站是為區(qū)民政局所屬正股級(jí)公益類全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，編制人數(shù) 5 人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車1臺(tái)。

三,、部門收支總體情況

我站2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)161.84萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款71.84萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款90萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算有所減少,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)161.84萬元，其中：基本支出46.30萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出115.54萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于流浪乞討人員救助方面等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.6萬元。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。

五,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）