南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)水濂洞景區(qū)門(mén)票征管及宣傳促銷工作,。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病害蟲(chóng)防治,、園林布置工作,。
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理,。
（四）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)安全,、消防以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù),、管理,、景區(qū)游覽消防安全知識(shí)宣傳工作,。
（五）負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開(kāi)發(fā)、建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)工作,。
（六）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn)，維護(hù)景區(qū)的正常游覽秩序,。
（七）抓好景區(qū)內(nèi)森林防火工作,。
（八）承擔(dān)區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、單位基本情況
水濂洞景區(qū)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我處內(nèi)設(shè)股室 4個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)室、門(mén)票征收班,、安全綜治股 ,，核定編制人數(shù) 18 人，其中：行政編制 人,，全額事業(yè)編制 18 人,，差額事業(yè)編制 人，自收自支事業(yè)編制 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 24 人,，退休人員 3 人，臨聘人員 10 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē) 1 臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛 臺(tái)，接待調(diào)研用車(chē) 臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)1 臺(tái)。
三,、 部門(mén)收支總體情況
我處2018年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 172.21 萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 172.21 萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 萬(wàn)元，其他收入 萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加45.9 萬(wàn)元,，主要是由于工資福利支出 。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 172.21 萬(wàn)元,，其中：基本支出 140.70 萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出 31.51 萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于門(mén)票征管和景區(qū)基本設(shè)施維護(hù)及班車(chē)油料費(fèi)支出方面等,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 5.44 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.5萬(wàn)元,。增加的原因主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年漏列 ,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6.18 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 3.68 萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 2.5 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.5 萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加2.5 萬(wàn)元,，增加的原因主要是沒(méi)有參加公車(chē)改革而列公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 ,。
3.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 4.28 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 4.28 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元,。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況
2018年景區(qū)提質(zhì)改造工程投入。前期規(guī)劃和設(shè)計(jì),，爭(zhēng)取在本年度景區(qū)綠化改造和增設(shè)設(shè)施,，達(dá)到綠化美化景區(qū)環(huán)境。
5,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車(chē)輛1 輛,，即一般公務(wù)用車(chē)1 輛、單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
五、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
六、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目