南岳區(qū)路燈站2018年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間：2018年02月07日 15:42 來源：衡陽市電子政務(wù)辦作者：

一,、部門職能職責(zé)

1.安排部署，不斷推進(jìn)道路照明工程,，力爭我站的工作主要是圍繞照明工程為重點,，積極推進(jìn)路燈建設(shè)，加強路燈管理,，為城市建設(shè)作出新的貢獻(xiàn),。

2.按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住建局的工作道路做好,，照明工程跟上,，讓人民群眾真正得到實惠。

二,、單位基本情況

衡陽市南岳區(qū)路燈管理站是一半人員全額撥款,、一半人員差額撥款、編制屬于自收自支的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，根據(jù)編辦核定，我站核定編制人數(shù)15人,，自收自支事業(yè)編制15人,，2016年末實際在崗在編人數(shù)15人,，退休人員數(shù)2人，臨聘人員數(shù)3人,，其他路燈工程車用車3臺,。

三、部門收支總體情況

我站2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)213.61萬元，其中：經(jīng)費撥款213.61萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加47萬元,，主要是由于工資福利的預(yù)算提高。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)213.61萬元,，其中：基本支出104.09萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出109.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于路燈維修,、維護(hù)費用及路燈工程車維修費、燃料費等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.26萬元，與2017年預(yù)算一致,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元,，其中：公務(wù)接待費1萬元,，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中公務(wù)用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年增加6萬元,，增加的原因主要是2017年未做公務(wù)用車購置及運行費的預(yù)算，但實際有此方面的開支,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

4.國有資產(chǎn)占有情況說明：

2018年本單位固定資產(chǎn)年初數(shù)4,235,125.45元,，均為財政撥款支出。其中：1,、辦公用房178617.80元,、2執(zhí)法執(zhí)勤車輛3臺748,000.00元、3.辦公家具及用具,、路燈等3,308,507.65元,。

5.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：

本單位無重點項目。

五,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）