南岳區(qū)交通運(yùn)輸局
2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一,、部門職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律、法?guī),、規(guī)章,，擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
2,、組織編制全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路、道路旅客,、貨物運(yùn)輸,、客（貨）運(yùn)場(chǎng)站、物流快遞,、機(jī)動(dòng)車維修,、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn),、汽車租賃、城市公共客運(yùn)等行業(yè)規(guī)劃。
3,、組織實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)交通工程項(xiàng)目建設(shè)及全區(qū)縣,、鄉(xiāng)（村）公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理,，客貨運(yùn)場(chǎng)站,、招呼站等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)公路路產(chǎn)路權(quán)管理和保護(hù),，組織超限運(yùn)輸治理工作,。
4、承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,。監(jiān)督實(shí)施道路運(yùn)輸有關(guān)法律,、法規(guī)、政策,、準(zhǔn)入制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范；負(fù)責(zé)轄區(qū)道路旅客運(yùn)輸,、貨物運(yùn)輸,、客貨運(yùn)場(chǎng)站、物流快遞,、管道運(yùn)輸,、機(jī)動(dòng)車維修企業(yè),、汽車租賃,、駕駛員培訓(xùn)等方面的行業(yè)管理工作。
5,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)項(xiàng)目資金籌集,，負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
6,、承擔(dān)全區(qū)交通工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量與安全監(jiān)督管理責(zé)任,；監(jiān)督實(shí)施公路、道路運(yùn)輸場(chǎng)站等工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)政策,、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),；監(jiān)督交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。
7,、承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督和應(yīng)急管理工作,，協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè),；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資,、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)；承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作,。
8,、承擔(dān)對(duì)全區(qū)城市公交車、出租汽車行業(yè)的監(jiān)督和日常管理責(zé)任,，維護(hù)城市客運(yùn)交通秩序,；協(xié)調(diào)并組織實(shí)施全區(qū)城市公共交通及出租汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理。
9,、推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步,，負(fù)責(zé)新技術(shù),、新工藝和新材料在全區(qū)交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè),；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作,。
10,、承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二,、單位基本情況
我單位屬于是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4 個(gè),，分別是：辦公室（財(cái)務(wù)股） ,、計(jì)劃基建股、安全股,、交通戰(zhàn)備辦 ,，核定編制人數(shù) 13人，其中：行政編制 5人,，全額事業(yè)編制 8人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 13人，退休人員11人,，臨聘人員7人,。
三、部門收支總體情況
我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)240.42萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款240.42萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)240.42萬(wàn)元,，其中：基本支出149.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出91.17萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出方面等。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2018年部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 240.42 萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出240.42 萬(wàn)元,，占 100 %,；公共安全支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,，具體安排情況如下：
（一）,、基本支出：2018年本部門基本支出預(yù)算 149.25 萬(wàn)元，主要是為了保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）,、項(xiàng)目支出：2018年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 91.17 萬(wàn)元,，主要是部門為了完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),，基本建設(shè)支出等,，其中：項(xiàng)目支出 91.17 萬(wàn)元，主要用于 交通監(jiān)管 等方面,；支出 0 萬(wàn)元,，主要用于 0 等方面。
政府性基金預(yù)算支出
2018年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為 0萬(wàn)元,，支出為 0 萬(wàn)元（主要支出于 0 方面），上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元,，本年結(jié)余 0萬(wàn)元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款149.25萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算增加 45.24萬(wàn)元,。增加的原因主要是將退休人員在職的第13個(gè)月工資、醫(yī)保鋪墊資金,、養(yǎng)老金增加到了年初預(yù)算里 ,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平,。
3.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額暫時(shí)沒(méi)有預(yù)算數(shù),。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)257.67萬(wàn)元,，其中：房屋3500平方米,，價(jià)值211.57萬(wàn)元；通用設(shè)備：35萬(wàn)元,；專用設(shè)備：0.18萬(wàn)元,；辦公用具設(shè)備10.92萬(wàn)元。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
南岳區(qū)交通運(yùn)輸局
2018年2月6日
五,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表