一,、部門職能職責(zé)

    （一）宣傳貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的法律,、法規(guī),、規(guī)章,。

    （二）負(fù)責(zé)編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革和行業(yè)規(guī)范,、專項(xiàng)規(guī)劃及有關(guān)政策措施，并指導(dǎo)實(shí)施,。
　?。ㄈ┴?fù)責(zé)城區(qū)清掃保潔,，垃圾收集、清洗,、清運(yùn)和處理,、公廁建設(shè)、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè),、果皮箱配置,，城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作。
　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的行政審批職責(zé),。全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施（公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站）拆除的審批,、企事業(yè)單位,、居民小區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)及驗(yàn)收的審批、城市建筑垃圾處置審批,、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營管理,、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督與管理，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理,。
　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營管理。按城市生活垃圾處理技術(shù)規(guī)范要求,，對進(jìn)入中轉(zhuǎn)站站內(nèi)的生活垃圾,、特種垃圾等進(jìn)行壓縮處理、轉(zhuǎn)運(yùn),。
　?。┴?fù)責(zé)公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施和配套建設(shè)的規(guī)劃、建設(shè),、完善,、維護(hù)。
　?。ㄆ撸┭芯?、推廣環(huán)境衛(wèi)生的科學(xué)技術(shù)，研究垃圾科學(xué)處理新方法,，提高城市市容和環(huán)境衛(wèi)生水平,。
　　（八）承擔(dān)市容環(huán)衛(wèi)執(zhí)法工作的組織實(shí)施,、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和綜合考評，負(fù)責(zé)研究制定執(zhí)法工作規(guī)范,，負(fù)責(zé)組織部署重大及專項(xiàng)執(zhí)法行動,。
　?。ň牛┴?fù)責(zé)收取服務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)衛(wèi)有償服務(wù)費(fèi),。
　　（十）負(fù)責(zé)提高我區(qū)城（景）區(qū)環(huán)保質(zhì)量,，改善人居環(huán)境,，實(shí)現(xiàn)我區(qū)城市生活垃圾環(huán)境污染綜合整治、促進(jìn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理,。
　　（十一）加強(qiáng)城（景）區(qū)范圍內(nèi)渣土的排放,、運(yùn)輸,、中轉(zhuǎn)、回填,、消納,、利用等處置活動。
　?。ㄊ┏修k區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

    二,、單位基本情況

    環(huán)衛(wèi)局是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股,、行業(yè)管理股,、渣土管理辦公室、市容監(jiān)察隊(duì),、清掃保潔大隊(duì),、區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站，核定編制人數(shù)62人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制62人。2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)55人,，景區(qū)拆遷安置人員33人,，退休人員30人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,。

    三,、 部門收支總體情況

    我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

    （一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)721.07萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款  萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款130萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少66.57萬元，主要是由于人員調(diào)出,、退休,、辭退等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)減少。

    （二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)721.07萬元,，其中：基本支出468.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出253萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、污水處理廠垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)、垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi),、非稅收入征收成本,。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.78萬元,，比2016年預(yù)算增加（減少）0萬元,。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少4萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，縮減開支。

    3.政府采購情況

    2017年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

    五、名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

    六,、2017年部門預(yù)算公開表格

    1.一般公共預(yù)算部門收入總表

    2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

    3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

    4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

    5.政府性基金支出預(yù)算表

    6.一般預(yù)算撥款基本支出表

    7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

    9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

    10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

    11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

    12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

    13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

    14.收支預(yù)算總表

    15.政府采購預(yù)算表