年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：181.58

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：156.58

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：25

其他資金：

基本支出：80.29

項目支出：101.29

部門職能職責概述

（一）負責建立全區(qū)環(huán)境保護基本制度；貫徹落實環(huán)境保護法律,、法規(guī)和方針,、政策,。

（二）負責建立健全環(huán)境保護管理制度,，并組織,、監(jiān)督實施,。

（三）負責環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。

（四）負責生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作,，組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作。

（五）負責職責范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。

（六）負責全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作,。

（七）負責全區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法監(jiān)管。

（八）負責環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。

（九）負責全區(qū)環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實施,，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。

（十）開展環(huán)境保護科技工作,。

（十一）組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護,。

（十二）負責全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開。

（十三）制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護目標責任制,；受區(qū)人民政府委托,，將全區(qū)環(huán)境保護重點工作任務(wù)分解落實到區(qū)直相關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、相關(guān)企業(yè),，實行目標管理，并對環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況進行監(jiān)督,、考核,。

（十四）負責對職責范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的環(huán)境安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

整體績效目標

目標1：保障環(huán)保局在職13人,、離退休人員6人、臨聘人員7人的正常工作,、生活順利進行,；
目標2：保障全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境污染防治,、環(huán)境保護行政執(zhí)法等工作正常實施,。

目標3：規(guī)范財務(wù)管理，防范風(fēng)險,，推行預(yù)決算公開,。

目標4：區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量得到保護與改善，民眾滿意度上升,。

部門整體支出

年度績效指標

產(chǎn)出指標

指標1：保障環(huán)保局人員經(jīng)費,，確保單位工作正常開展；

指標2：做好環(huán)保宣傳工作,，群眾環(huán)境保護意識得到加強,；

指標3：按照2017年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù),；

指標4：落實環(huán)境保護法律,、法規(guī)、方針政策,，依法開展環(huán)保執(zhí)法工作,，促進相關(guān)企事業(yè)單位履行環(huán)境義務(wù)；

指標5：促進全區(qū)生態(tài)環(huán)境工作,；保護生態(tài)環(huán)境資源,；

指標6：嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神；

指標7：及時發(fā)布自動監(jiān)測空氣質(zhì)量,；

指標8：注重實效指標,，確保2017年12月底按計劃完成任務(wù)。

效益指標

指標1：加強環(huán)境防控管理,，掌握環(huán)境現(xiàn)狀,，預(yù)防環(huán)境事故發(fā)生；

指標2：通過環(huán)保執(zhí)法工作的開展,，確保群眾反映的環(huán)境問題得到及時解決,；

指標3：生態(tài)環(huán)境資源等到保護，旅游環(huán)境資源得到合理利用和可持續(xù)發(fā)展

指標4：民眾環(huán)保意識得到加強,，愛護環(huán)境從自己做起,；

指標5：通過實時公布自動監(jiān)測空氣質(zhì)量,，有利于政府科學(xué)決策和全民參與監(jiān)督環(huán)保

指標6：通過土壤環(huán)境調(diào)查，大氣,、水等環(huán)境治理,，提高城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量；

指標7：區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量得到保護與改善,，民眾滿意度上升,。

財政部門審核意見

業(yè)務(wù)股室審核意見

審核部門（簽章）         年     月     日

預(yù)算績效管理股審核意見

審核部門（簽章）         年     月     日