南岳區(qū)公路管理局2018年部門預(yù)算編制說明
（一）貫徹執(zhí)行國家和省,、市,、區(qū)關(guān)于公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針,、政策,、法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范,，參與有關(guān)政策規(guī)章的制定和調(diào)整工作,。
（二）按照交通運(yùn)輸行政主管部門擬定的整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)干線公路和農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評(píng)估,；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的建設(shè)管理，擔(dān)負(fù)新（改）建公路工程項(xiàng)目業(yè)主工作,；負(fù)責(zé)編制上報(bào)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路大中修工程計(jì)劃,，并擔(dān)負(fù)干線公路大中修工程項(xiàng)目業(yè)主工作；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路危橋加固與改造,、安全保障工程的建設(shè)和管理,、技術(shù)指導(dǎo)和考核；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公路行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)和公路養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)督,、檢查和考核。
（三）負(fù)責(zé)公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù),、管理新技術(shù)、新工藝的開發(fā),、推廣,、應(yīng)用工作。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路兩旁綠化的建設(shè),、管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的路政執(zhí)法業(yè)務(wù)監(jiān)管指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路路政行政執(zhí)法許可的審核論證工作,；負(fù)責(zé)監(jiān)督查處全區(qū)侵占,、破壞、損壞干線公路,、農(nóng)村公路以及公路設(shè)施的違法違規(guī)行為,；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的路政執(zhí)法工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路新（改）建工程的立項(xiàng)審查,、報(bào)批,、報(bào)驗(yàn)和招投標(biāo)管理；組織全區(qū)農(nóng)村公路新（改）建工程的勘測,、設(shè)計(jì)方案審定,、工程試驗(yàn)檢測和（交）竣工驗(yàn)收,。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)公路管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和信息統(tǒng)計(jì)工作,。
（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公路行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（九）負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)農(nóng)村公路的建設(shè)管理,，擔(dān)負(fù)新（改）建公路工程項(xiàng)目業(yè)主工作；負(fù)責(zé)編制上報(bào)農(nóng)村公路大中修工程計(jì)劃,，并擔(dān)負(fù)公路大中修工程項(xiàng)目業(yè)主工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路危橋加固與改造、安全保障工程的建設(shè)和管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)和公路養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)督,、檢查和考核；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公路行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（十）承辦區(qū)人民政府、區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng),。
公路局是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室 5個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)股、工程養(yǎng)護(hù)股,、安全機(jī)務(wù)股,、法制路政股。兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：路政大隊(duì)和養(yǎng)護(hù)大隊(duì),。 核定編制人數(shù)55人,，全部為全額事業(yè)編制。2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)56人,，退休人員 18人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 3臺(tái)，其中：日常公務(wù)用車1 臺(tái),，路政執(zhí)法執(zhí)勤用車 1臺(tái),，路政聯(lián)合治超檢測車1臺(tái)。 公路局管養(yǎng)公路總里程為211.297公里,，其中干線公路50.954公里,，農(nóng)村公路160.343公里。
我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù) 662.65萬元,，全部為經(jīng)費(fèi)撥款，2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算476.69萬元增加了185.96萬元,，主要是由于增加了基本工資及績效工資部分,，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)增加 。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù) 662.65萬元,，其中：基本支出 506.35萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出156.3萬元,，主要用于公路日常管理,、維修等方面。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.7萬元,，跟2017年持平。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.7萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.5萬元），因公出國（境）費(fèi)沒有發(fā)生額,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年度持平,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額暫時(shí)沒有預(yù)算數(shù)。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)191.1萬元,，其中：房屋3001.66平方米，價(jià)值63.5萬元,；公車1臺(tái),，價(jià)值23.6萬元；通用設(shè)備：13.9萬元,；專用設(shè)備：0.8萬元,；辦公設(shè)備89.3萬元。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
南岳區(qū)公路管理局
2018年1月30日