南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2019年部門預(yù)算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2019年06月10日 08:57 來(lái)源：南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心作者：南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市,、區(qū)關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù),、管理工作的方針,、政策、法律,、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范,，參與有關(guān)政策規(guī)章的制定和調(diào)整工作。

（二）按照交通運(yùn)輸行政主管部門擬定的整體規(guī)劃,，負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)干線公路和農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的建設(shè)管理,，擔(dān)負(fù)新（改）建公路工程項(xiàng)目業(yè)主工作,；負(fù)責(zé)編制上報(bào)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路大中修工程計(jì)劃，并擔(dān)負(fù)干線公路大中修工程項(xiàng)目業(yè)主工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路危橋加固與改造,、安全保障工程的建設(shè)和管理、技術(shù)指導(dǎo)和考核,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公路行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)和公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)督,、檢查和考核,。

（三）負(fù)責(zé)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù),、管理新技術(shù),、新工藝的開(kāi)發(fā)、推廣,、應(yīng)用工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路兩旁綠化的建設(shè),、管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的路政執(zhí)法業(yè)務(wù)監(jiān)管指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路路政行政執(zhí)法許可的審核論證工作,；負(fù)責(zé)監(jiān)督查處全區(qū)侵占,、破壞、損壞干線公路、農(nóng)村公路以及公路設(shè)施的違法違規(guī)行為,；負(fù)責(zé)全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路的路政執(zhí)法工作,。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路新（改）建工程的立項(xiàng)審查、報(bào)批,、報(bào)驗(yàn)和招投標(biāo)管理,；組織全區(qū)農(nóng)村公路新（改）建工程的勘測(cè)、設(shè)計(jì)方案審定,、工程試驗(yàn)檢測(cè)和（交）竣工驗(yàn)收,。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)公路管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和信息統(tǒng)計(jì)工作。

（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公路行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

（九）負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)農(nóng)村公路的建設(shè)管理，擔(dān)負(fù)新（改）建公路工程項(xiàng)目業(yè)主工作,；負(fù)責(zé)編制上報(bào)農(nóng)村公路大中修工程計(jì)劃,，并擔(dān)負(fù)公路大中修工程項(xiàng)目業(yè)主工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路危橋加固與改造,、安全保障工程的建設(shè)和管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)和公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)督、檢查和考核,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公路行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（十）承辦區(qū)人民政府,、區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng),。

二、單位基本情況

南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 5個(gè)，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)股,、工程養(yǎng)護(hù)股、安全機(jī)務(wù)股,、法制路政股,。兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：路政大隊(duì)和養(yǎng)護(hù)大隊(duì)。核定編制人數(shù)54人,，全部為全額事業(yè)編制,。2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)54人，退休人員 20人,，現(xiàn)有公務(wù)用車5臺(tái),，其中：日常公務(wù)用車1 臺(tái)，路政執(zhí)法執(zhí)勤用車 1臺(tái)，路政聯(lián)合治超檢測(cè)車1臺(tái),，農(nóng)村公路巡路車1臺(tái),，工具車1臺(tái)。根椐工程股年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供的數(shù)據(jù),，截止到2018年12月31日,，公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實(shí)際管養(yǎng)公路里程共68條，管養(yǎng)公路里程共220.67 公里,，其中：一級(jí)公路1條,，共0.749公里；二級(jí)公路5條,，共9.379公里,；三級(jí)公路2條，共2.711公里,；四級(jí)公路為農(nóng)村公路60條,，共207.826公里；

三,、收支總體情況

2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)651.89萬(wàn)元,，全部為經(jīng)費(fèi)撥款，2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算662.65萬(wàn)元減少了10.76萬(wàn)元,，主要是在職職工退休減少了預(yù)算等,。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)651.89萬(wàn)元，其中：基本支出535.7萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出116.19萬(wàn)元,，主要用于公路日常管理,、維修等方面。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.9萬(wàn)元,，比2018年增加了38.2萬(wàn)元，主要是新增了工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)預(yù)算及增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 20萬(wàn)元，車輛5臺(tái),，每臺(tái)4萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有發(fā)生額。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加了15.3萬(wàn)元,，主要是增加了公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，去年在項(xiàng)目支出列支的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)調(diào)整到了基本支出。

3.政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額暫時(shí)沒(méi)有預(yù)算數(shù),。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2018年底,，我中心賬面固定資產(chǎn)214.05萬(wàn)元，其中：房屋3001.66平方米,，價(jià)值63.5萬(wàn)元,；公車5臺(tái)，價(jià)值54.3萬(wàn)元,；通用設(shè)備：136.5萬(wàn)元,；專用設(shè)備：0.83萬(wàn)元；辦公設(shè)備13.18萬(wàn)元,。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

本年度暫無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

五,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2019年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）