南岳區(qū)財(cái)政局
2023年工作總結(jié)暨2024年工作計(jì)劃
今年以來,，區(qū)財(cái)政局緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府重要決策部署,，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)向好作出了積極貢獻(xiàn),。2023年我局先后獲評2022年度全省財(cái)政系統(tǒng)信息宣傳工作先進(jìn)單位,、2023 年度市縣清查 處置盤活國有"三資"工作先進(jìn)單位和2022年度市縣財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作—良好的區(qū)等省級榮譽(yù),，現(xiàn)將相關(guān)工作總結(jié)如下,。
一,、2023年工作綜述
（一）財(cái)政收入,。全年實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入4.75億元,，同比減少906萬元，下降1.87%,。其中：地方稅收2.34億,，同比增長2133萬元，增幅10.01%,，稅占比49.37%,，同比增長5.33個百分點(diǎn)；非稅收入完成2.4億,，同比減少3039萬元,，下降11.22%,。實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入5.37億元，同比增長2.5億元,，增幅86.17%,。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17588萬元。全年全區(qū)共爭取上級資金3.89億元,。
（二）財(cái)政支出,。全區(qū)一般公共預(yù)算支出12.63億元，同比增支1.68億元,，增長15.32%,。政府性基金支出6.68億元，同比增支1.89億元,，增長39.59%,。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5406萬元。
（三）政府債務(wù)情況,。截至2023年末,，我區(qū)全口徑債務(wù)余額36.24億元，其中政府法定債務(wù)16.3億元,、隱性債務(wù)2.53億元,、關(guān)注類債務(wù)5.47億元、經(jīng)營性債務(wù)11.94億元,。全年累計(jì)撥付到期政府法定債務(wù)付息4774.75萬元,，撥付隱性債務(wù)還本付息1904萬元，實(shí)際化解隱性債務(wù)本金200萬元,，隱性債務(wù)化解進(jìn)度40.47%,，完成隱性債務(wù)化債方案序時化債任務(wù)，較省債管辦50%的化債目標(biāo)少9.53個百分點(diǎn),。
（四）財(cái)政投資評審情況,。全年完成預(yù)算、招標(biāo)上限值,、結(jié)算財(cái)政投資評審項(xiàng)目共186個,，審核金額7.18億，審減1.66億,，審定金額5.52億，審減率23.19%,。
二,、主責(zé)主業(yè)履職情況
（一）著力固本強(qiáng)基促發(fā)展。統(tǒng)籌利用2020-2023年一般債券和專項(xiàng)債券用于中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造,、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、污水處理廠提質(zhì)改造,、城區(qū)停車場提質(zhì)改造、全民健身中心建設(shè),、城區(qū)供水設(shè)施提質(zhì)改造,、景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目等。爭取上級資金和社會資金開展110KV衡山（南岳）火車站變電站工程,，爭取中央預(yù)算內(nèi)環(huán)保資金3700萬元啟動污水處理廠尾水凈化與回用工程,、龍蔭港濕地建設(shè)及水生態(tài)修復(fù)工程。爭取專項(xiàng)債6000萬元用于南岳智算中心項(xiàng)目建設(shè),。統(tǒng)籌上級結(jié)余資金和區(qū)級資金2500萬元用于金沙路提質(zhì)改造工程,。統(tǒng)籌債券資金、上級資金,、區(qū)預(yù)算建設(shè)資金,，配合城投公司、文旅公司項(xiàng)目包裝融資,，保證南部新城開發(fā),、金月湖景區(qū)、天子山北路拉通等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn),。安排1500萬元繼續(xù)用于自然保護(hù)區(qū)生態(tài)搬遷,。安排征拆經(jīng)費(fèi)3000萬元用于金月湖項(xiàng)目和天子山北路片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目征地拆遷。
（二）著力擦亮名片強(qiáng)文旅,。撥付文旅公司景區(qū)經(jīng)營及資本注入經(jīng)費(fèi)4675萬元,，做大做強(qiáng)南岳文旅品牌。統(tǒng)籌資金1000萬元保障城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化及創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，全力支持旅游發(fā)展大會的順利開展,。投入節(jié)假日安保經(jīng)費(fèi)375.15萬元，專項(xiàng)消防經(jīng)費(fèi)907.12萬元,。投入資金770.5萬元用于南岳大廟,、黃庭觀、忠烈祠等文物建筑修繕保護(hù),。投入資金550萬元用于南岳旅游宣傳及發(fā)展,，開展"迎夏茶祭祝融大典"之"千人朝圣"活動，協(xié)助《援軍明日到達(dá)》電影拍攝及后續(xù)宣傳活動,，進(jìn)一步擴(kuò)大南岳旅游影響力,。
（三）著力民生實(shí)事顯關(guān)懷。安排鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金2832.99萬元,，繼續(xù)加大農(nóng)村建設(shè)投入,。安排公路建設(shè)資金550萬元用于農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、公路護(hù)坡水毀修復(fù)等,。全年通過惠民惠農(nóng)"一卡通"陽光審批操作系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼115項(xiàng),，發(fā)放金額3602.80萬元,；2023年度實(shí)施南岳區(qū)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目19個，撥付財(cái)政獎補(bǔ)資金251萬元,。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金共499萬元,，包含生豬生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等,；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金516萬元,，對糧食生產(chǎn)、茶葉生產(chǎn),、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等方面進(jìn)行扶持,；安排資金260萬元對農(nóng)村環(huán)境進(jìn)行綜合整治；安排森林資源資金3270萬元,，確保森林資源的有效增長,。農(nóng)業(yè)保險應(yīng)保盡保，完成保險保費(fèi)總額預(yù)計(jì)71.43萬元,，水稻種植早,、中、晚稻共承保8375畝,，承保100%,。統(tǒng)籌上級資金及專項(xiàng)債資金共計(jì)7692.45萬元用于開展老舊小區(qū)改造工作；為促進(jìn)教育均衡發(fā)展,，安排資金4375萬元主要用于學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障義務(wù)教育,、購買學(xué)位和落實(shí)相關(guān)資助政策等工作,。開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息工作，目前創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額為530萬元,，全年貼息21.25萬元,，無一筆逾期貸款，回收率達(dá)到100%,。安排資金1.2億用于社會保障,、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè),、退役軍人事務(wù)和支持就業(yè),。
（四）著力改革賦能控風(fēng)險。一是抓好全過程績效管理,，將專項(xiàng)或部門整體支出績效評價范圍從一般預(yù)算支出,、社會保險基金支出、政府性基金支出進(jìn)一步擴(kuò)展到政府債務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)域,。繼續(xù)推行重點(diǎn)績效評價財(cái)審聯(lián)動,。加強(qiáng)對部門預(yù)算、全區(qū)性專項(xiàng),、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績效管理,。全面公開區(qū)級和部門預(yù)決算、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào),、自評報(bào)告。二是持續(xù)推進(jìn)政府采購電子賣場采購,，電子賣場累計(jì)交易數(shù)3684筆,，交易額2.53億。完成限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目33個,，政府采購計(jì)劃金額8615.52萬元,，實(shí)際采購金額8121.37萬元，支出節(jié)約率5.7%,。三是通過設(shè)立南岳區(qū)國有資產(chǎn)事務(wù)中心,、起草制定《南岳區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》及配置、使用,、處置三個具體操作性文件和國有"三資"清查處置與管理改革等方式,，全面盤活國有"三資"，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)管理高效化,。全年共計(jì)盤活各類資產(chǎn)6.817億元,、資源3.479億元、資金81.95萬元,，總盤活"三資"收益10.304億元,，盤活收益入庫6.593億元。
三,、當(dāng)前存在的困難和問題
收支矛盾更加突出,，財(cái)源稅源單一的根本問題難以解決，收入增長乏力,。債務(wù)風(fēng)險因素增加,，債務(wù)規(guī)模大，增長快,，還本付息壓力大,，風(fēng)險防范任務(wù)較重。
四,、2024年工作計(jì)劃
（一）以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)為基礎(chǔ),。持續(xù)推進(jìn)"三高四新"財(cái)源建設(shè)工程，進(jìn)一步完善財(cái)稅綜合信息共享體系,，通過對重點(diǎn)稅種,、重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)的分析比對,，查找征管漏洞，堵漏挖潛提升征收率,。以"三資"清查,、處置和管理改革為突破口，抓好資源的出讓和資產(chǎn)處置工作,，確保非稅收入挖潛增收,。
（二）以防范財(cái)政風(fēng)險為底線。牢牢守住不發(fā)生風(fēng)險的底線,，確保政府性債務(wù)可控,。加大對平臺公司投融資監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范國有企業(yè)的投融資行為,，降低投資及融資風(fēng)險,，提高投資收益。防范好惠農(nóng)資金風(fēng)險,，加快資金撥付,，創(chuàng)新監(jiān)管方式，堅(jiān)決堵塞管理,、制度等方面的漏洞,。
（三）以深化財(cái)政管理為重點(diǎn)。扎實(shí)開展"績效管理提升年""財(cái)政基礎(chǔ)工作建設(shè)年"活動,，全面提升財(cái)政管理效能,。對標(biāo)各項(xiàng)政策措施分析，對接上級資金安排投向,，選準(zhǔn)項(xiàng)目,，勤跑資金，用實(shí)用好各類政府債券,，積極爭取中央,、省資金扶持和政策傾斜，緩解財(cái)政收支矛盾,。