2020年南岳區(qū)自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。（一）依法履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé),。宣傳、貫徹,、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪等法律法規(guī),，制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度制定實(shí)施方案,。組織實(shí)施全區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測,。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處,、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,。建立健全全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集,、整理,、共享、匯交管理等工作,。
（四）負(fù)責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作,。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算,。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥,、出讓,、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策,，并組織實(shí)施,。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃,，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系,，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管,。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控,、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,，推進(jìn)以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作,。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測,、評(píng)估和預(yù)警體系,。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田,、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活,、生態(tài)空間布局,。建立健全和組織實(shí)施國土空間用途管制制度，負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 “一書三證”（ 《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》）的核發(fā),，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策,、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃,。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作,。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。指導(dǎo)并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn),、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作,。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程,。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治,、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作,。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,，擬訂合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,，并提出區(qū)級(jí)重大備選項(xiàng)目。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政“一把手”自然資源保護(hù)離任審計(jì)制度,。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。牽頭擬訂并組織實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作,。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度,，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況,。
（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。管理區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目,。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題,。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理,。
（十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理,。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理,。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作,。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù),。
（十一）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)測繪信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序,。負(fù)責(zé)地圖管理,、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù),。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè),。承擔(dān)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取,、處理、提供,。
（十二）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,。制定并實(shí)施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù),。
（十三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處。負(fù)責(zé)涉及自然資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作,。
（十四）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)林業(yè)局。
（十五）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（十六）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù),、綜合治理,。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用,。進(jìn)一步精簡有關(guān)行政審批事項(xiàng),、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對(duì)資源配置的決定性作用,，更好發(fā)揮政府作用,，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn),、制度的約束性作用,，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
（十八）與自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工,。區(qū)自然資源局會(huì)同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 南岳區(qū)自然資源局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)和檔案管理股,、法規(guī)和信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股,、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃和設(shè)計(jì)股,、建設(shè)工程規(guī)劃股,、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股,、地質(zhì)災(zāi)害管理和生態(tài)股,、測繪地理信息股、執(zhí)法監(jiān)察股,、征地拆遷辦公室13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。核定編制人數(shù)78人，其中：行政編制5人,，機(jī)關(guān)事業(yè)編14人,，全額事業(yè)編制41人，自收自支定編18人,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)67人,，行政、機(jī)關(guān)事業(yè)編制18人,，全額事業(yè)編制32人,，自收自支事業(yè)編制17人，退休人員12人,，臨聘人員16人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：南岳區(qū)自然資源局只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算987.52萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款787.52萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入200萬元,。收入較去年減少19.14萬元,，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,，進(jìn)一步減少日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算987.52萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)76.92萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出68.38萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元,；國土海洋氣象支出746.32萬元,；住房保障支出47.9萬元。支出較去年減少19.14萬元,，主要是按照黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步減少日常公用經(jīng)費(fèi),。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算787.52萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)76.92萬元,，占9.8%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出68.38萬元,，占8.8%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，占6.2%,；國土海洋氣象支出546.32萬元,，占69%；住房保障支出47.9萬元,，占6.2%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)681.54萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算105.98萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：規(guī)劃管理經(jīng)費(fèi)支出24萬元、規(guī)委工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元,、土地報(bào)批協(xié)調(diào)支出40萬元及其他等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)787.52萬元,，比上年預(yù)算增加30.86萬元,，上升4.07%，主要是根據(jù)《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南岳區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（衡辦〔2019〕11號(hào)）精神,，原南岳區(qū)國土資源局和原南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局合并成立南岳區(qū)自然資源局,，所增加用于人員的工資和日常公用經(jīng)費(fèi)。
,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.8萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)27.8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少2萬元，主要是按照黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,，進(jìn)一步減少日常公用經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬元,，擬召開200次會(huì)議,，人數(shù)15000人，內(nèi)容為項(xiàng)目調(diào)度會(huì),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬開展18次培訓(xùn)，人數(shù)850人,，內(nèi)容為學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為987.52萬元，其中,，基本支出681.54萬元,，項(xiàng)目支出305.98萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
2020年專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表