南岳區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局
2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9,、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11,、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12,、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15,、一般公共預算"三公"經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21,、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23,、整體支出績效目標表
24,、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關推進新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設,、交通運輸,、住房保障、工程建設,、建筑業(yè),、住宅房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè),、市政公用設施建設方面的方針政策和法律法規(guī),，擬訂計劃并組織實施。負責全區(qū)住房制度改革和住房保障工作,。負責全區(qū)房地產市場監(jiān)督管理,。負責全區(qū)建設工程造價行業(yè)管理工作。負責全區(qū)建設市場監(jiān)督管理工作,，管理和指導全區(qū)建筑活動,。負責全區(qū)勘察設計市場監(jiān)管工作。負責全區(qū)房屋建筑、市政基礎設施工程質量,、安全監(jiān)督管理工作,。負責全區(qū)市政基礎設施工程建設管理和市政基礎設施公用事業(yè)服務管理工作。負責建設工程消防相關工作,。負責全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務企業(yè)的監(jiān)督管理工作,。負責推進全區(qū)建筑節(jié)能與建設科技進步工作。負責參與全區(qū)城建資金計劃編制和管理工作,。承擔全區(qū)公路建設市場監(jiān)管責任,。承擔全區(qū)道路運輸市場監(jiān)管責任。按規(guī)定組織協(xié)調全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸,，負責全區(qū)重點干線和縣鄉(xiāng)公路路網運行監(jiān)測和協(xié)調,。組織協(xié)調全區(qū)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔區(qū)國防動員有關工作,。負責交通運輸行政許可,、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。依法監(jiān)管郵政市場,，負責快遞,、物流等郵政業(yè)務的市場準入，監(jiān)督檢查,，依法查處寄遞危險化學品,、易燃易爆物品等違法違規(guī)行為。負責本行業(yè),、領域的應急管理工作,，對本行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理,。
機構設置
我局是全額撥款的行政單位,，根據編辦核定，我局內設股室9個,，分別是辦公室,，行政審批服務股，政策法規(guī)股,，工程管理和安全管理股，城鄉(xiāng)建設和公路建設股,，住房保障和房地產監(jiān)管股,，市政管理股，道路運輸股,，路政管理股,。以及二級機構事業(yè)單位5個。
部門預算單位構成
納入 2025年部門預算編制范圍的南岳區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局本級，二級機構事業(yè)單位5個,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預算1836.78萬元,，其中，一般公共預算撥款1836.78萬元,，財政專戶管理資金收入0萬元,。收入較去年增加1427.69萬元，主要原因是根據編辦文件,，原交通運輸局合并至原住建局構成區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局,，以及按照政府文件要求，實行主管部門會計集中核算制,，局屬二級機構事業(yè)單位（區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊,、區(qū)道路運輸服務中心、區(qū)交通建設質量安全監(jiān)督站,、區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站,、區(qū)住房保障服務中心）5個二級機構財務統(tǒng)籌合并，因此包含城建交通局本級及下屬5個二級事業(yè)機構的預算收入,。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算1836.78萬元,，其中：國防支出3萬，社會保障和就業(yè)支出275.67萬元,，衛(wèi)生健康支出78.24萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1359.62萬元，住房保障支出120.25萬元,。支出較去年增加1427.69萬元,，主要原因是根據編辦文件，原交通運輸局合并至原住建局構成區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局,，以及按照政府文件要求,，實行主管部門會計集中核算制，局屬二級機構事業(yè)單位（區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊,、區(qū)道路運輸服務中心,、區(qū)交通建設質量安全監(jiān)督站、區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站,、區(qū)住房保障服務中心）5個二級機構財務統(tǒng)籌合并,，因此包含城建交通局本級及下屬5個二級事業(yè)機構的預算支出,。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1836.78萬元,，其中：國防支出3萬,，占0.16%，社會保障和就業(yè)支出275.67萬元,，占15%,，衛(wèi)生健康支出78.24萬元，占4.26%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1359.62萬元,，占74.03%，住房保障支出120.25萬元,，占6.55%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算1726.78萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算110萬元,，主要是主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：城建交通專項業(yè)務經費80萬元,，主要是用于行業(yè)管理,、城建檔案管理、行政審批,、污水處理廠工作,、消防工作審查驗收、建筑安監(jiān)質監(jiān),、公房管理,、國防交通戰(zhàn)備、交通運輸管理,、治超和春運管理,、交通執(zhí)法等專項經費，城建交通安全生產專項30萬元,，主要用于全區(qū)城建交通行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作經費,。
五、政府性基金預算支出
2025年本單位政府性基金預算撥款金額為0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費306.47萬元，比上年預算增加 246.52萬元,，增長411.21%,，主要原因是機構改革，單位合并的人員定額經費,，以及本年度車改補貼納入年初部門預算,。
（二）"三公"經費預算：2025年本部門"三公"經費預算數為60萬元，其中,，公務接待費15萬元,，公務用車購置及運行費45萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費45萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2025年"三公"經費預算較2024年增加58萬元,，增長2900%,，主要原因是主要原因是機構改革單位合并，以及包含局屬二級機構的公務用車運行費用45萬元,。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元,，擬召開0次會議，人數為0左右,，內容為0,；培訓費預算20.85萬元，擬召開12次培訓,，人數為600人左右,，內容為城鄉(xiāng)建設、交通安全工程質量,，安全生產培訓,、執(zhí)法培訓；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,，經費預算0萬元,，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務用車9輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1836.78萬元,，其中,，基本支出1726.78萬元，項目支出110萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
3,、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展,、維護國家安全,、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4,、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費,。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。
第二部分 2025年部門預算表
2025南岳區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局部門預算公開表
附件： 1.2025整體支出績效目標表