南岳區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
1.收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出說(shuō)明
五,、政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購(gòu)情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
注：部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé),。
（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全區(qū)各單位各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi),、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī),，部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)章草案及規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。
（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,，組織編制南岳區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi),、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開(kāi)展預(yù)案演練,， 推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（4）牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi),、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,， 推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作,。
（7）統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救,，抗洪搶險(xiǎn),，地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),，依權(quán)限做好駐岳國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。
（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,，損失評(píng)估救災(zāi)捐贈(zèng)工作,，按權(quán)限管理，分配中央,、省,、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),， 指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作,， 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查,、督查、巡查,、考核工作,。
（12）按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外） 材料,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理工作,。
（13）負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（15）制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務(wù)局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)調(diào)撥制度在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,，推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（17）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,， 組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令,。
（18）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（19）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化,，統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致,、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮， 專(zhuān)常兼?zhèn)洹?反應(yīng)靈敏,、 上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主,、防抗救結(jié)合,， 堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)觀從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn),。二是堅(jiān)持以人為本,， 把確保人民群眾生命安全放在首位,，確保受災(zāi)群眾基本生活， 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念,，堅(jiān)持生命至上， 安全第一,，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,，堅(jiān)決遏制重特大安全事故,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)應(yīng)急管理局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別是辦公室,、應(yīng)急指揮中心,、政策法規(guī)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、火災(zāi)防治管理股,、防汛抗旱股,，核定編制人數(shù) 17 人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制10人,。二級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)中安全生產(chǎn)行政法大隊(duì)（副科級(jí)事業(yè)單位）核定編制人數(shù) 4人，應(yīng)急事務(wù)中心（正股級(jí)事業(yè)單位）核定編制6人,。2021年末實(shí)際在崗在編人數(shù)16人,，退休人員1人，臨聘人員18人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2臺(tái),，其中二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)1臺(tái)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)用車(chē)，區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心1臺(tái)應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用車(chē),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說(shuō)明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位,。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：我局2022年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。2022年本部門(mén)收入預(yù)算329.19萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款329.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年減少67.19萬(wàn)元，主要是財(cái)政壓縮預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算329.19萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.1 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 8.5 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出10萬(wàn)元,、住房保障支出 11.59 萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出282萬(wàn)元。支出較去年減少67.19萬(wàn)元,，主要是財(cái)政壓縮預(yù)算,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.19萬(wàn)元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)190.99萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算138.2萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：。其中：支出 45.2 萬(wàn)元,，主要用于一般行政管理事務(wù)方面（安委辦,、安全生產(chǎn)月、隱患治理,、安全生產(chǎn)三年整治行動(dòng)等）；支出72萬(wàn)元,，用于臨聘人員工資（局機(jī)關(guān)4人,，森林防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)10人,，12119接警員4人）；支出 11萬(wàn)元 ,，用于災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治方面,；支出10 萬(wàn)元，用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.19萬(wàn)元,，上升50 %,，主要是人員增加、日常業(yè)務(wù)增多,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加5萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革,，森林防滅火工作需要,。
（三）一般性支出情況。2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元,，擬開(kāi)展安全生產(chǎn)、救災(zāi)減災(zāi),、森林防滅火等培訓(xùn),，人數(shù)500余人次，內(nèi)容為安全生產(chǎn),、救災(zāi)減災(zāi),、森林防滅火等業(yè)務(wù)知識(shí)；擬舉辦安全生產(chǎn)等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額260萬(wàn)元,，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為329.19萬(wàn)元，其中,，基本支出190.99萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出138.2萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分2022年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_