南岳區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算
編制說明
目 錄
概況
部門基本情況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門收支總體情況
收入預(yù)算
支出預(yù)算
其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標(biāo)說明
名詞解釋
2020年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各單位各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)，部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織起草相關(guān)規(guī)章草案及規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度,，組織編制南岳區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練， 推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
（4）牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作.
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,， 推進(jìn)指揮平臺(tái)對接,，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（7）統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防,、森林火災(zāi)撲救，抗洪搶險(xiǎn),，地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐岳國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作,。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。
（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,，損失評(píng)估救災(zāi)捐贈(zèng)工作,，按權(quán)限管理，分配中央,、省,、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),， 指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作,， 組織開展安全生產(chǎn)檢查,、督查、巡查,、考核工作,。
（12）按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外） 材料,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作,。
（13）負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（15）制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)調(diào)撥制度在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
（17）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,， 組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令,。
（18）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（19）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化,，統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致,、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮， 專常兼?zhèn)洹?反應(yīng)靈敏,、 上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主,、防抗救結(jié)合,， 堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)觀從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn),。二是堅(jiān)持以人為本， 把確保人民群眾生命安全放在首位,，確保受災(zāi)群眾基本生活,， 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,，堅(jiān)持生命至上,， 安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,，堅(jiān)決遏制重特大安全事故
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)應(yīng)急管理局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別是辦公室,、應(yīng)急指揮中心,、政策法規(guī)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、火災(zāi)防治管理股,、防汛抗旱股,，核定編制人數(shù) 13 人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制8人,。二級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)中安全生產(chǎn)行政法大隊(duì)（副科級(jí)事業(yè)單位）核定編制人數(shù) 4人，應(yīng)急事務(wù)中心（正股級(jí)事業(yè)單位）核定編制6人,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)12人，退休人員1人,，臨聘人員3人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái)，其中二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)1臺(tái)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)用車,，區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心1臺(tái)應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用車,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。
部門收支總體情況
我局2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)296.45萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 296.45萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，經(jīng)營收入0 萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入 0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加62.11萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革后人員增加,、業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加,。
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)296.45萬元,，其中：基本支出 129.42萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出167.03萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于安委辦,、安全行政執(zhí)法,、安全隱患治理、安全培訓(xùn)及宣傳,、應(yīng)急救援,、防汛抗旱、森林防滅火方面等,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.08萬元，比2019年預(yù)算增加9.12 萬元,。增加的原因主要是人員增多,、日常業(yè)務(wù)增多。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加5萬元,，增加的原因主要是二級(jí)機(jī)構(gòu)增加1臺(tái)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)用車、1臺(tái)應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用車,。
3.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額10萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)112.06萬元，其中：其中房屋構(gòu)筑物為462.15平方米,，房屋構(gòu)筑物中與區(qū)人社局共用辦公樓,，本單位在人社局四樓實(shí)際辦公在用面積為462.15平方米，辦公室使用面積為237.5平方米,。辦公用房歸屬權(quán)為國資中心,，我局只有使用權(quán)。公車0臺(tái),，價(jià)值0萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0 臺(tái)，計(jì) 0萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0 臺(tái),，計(jì) 0萬元。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 296.45萬元,，其中，基本支出 129.42萬元,，項(xiàng)目支出167.03萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表