| 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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| （2018年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
南岳區(qū)安監(jiān)局 |
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| 年度 預(yù)算 申請(qǐng) （萬元） |
資金總額 |
220.21 |
| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財(cái)政撥款：220.21政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金：
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基本支出：83.69 項(xiàng)目支出:136.52 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
1,、承擔(dān)區(qū)安委辦日常工作。 2、綜合監(jiān)督管理南岳區(qū)域的安全生產(chǎn)工作,，依法行使區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職能。 3,、負(fù)責(zé)非煤礦山,、危化,、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)行政許可和監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)冶金等八大行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。 4,、負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可,，職業(yè)健康培訓(xùn)許可等工作。 5,、負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理,。 6、承辦同級(jí)人民政府,、安委會(huì)以及上級(jí)安監(jiān)部門交辦的其他事項(xiàng),。
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| 部門 （單位）績效 目標(biāo) |
通過預(yù)算執(zhí)行，1,、保障財(cái)政局在職人員9人,、離退休人員1人的正常辦公、生活秩序,；保障安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),；保障安委會(huì)全年日常工作開展。 2,、做好安全生產(chǎn)預(yù)防,、整治。 3,、做好全區(qū)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,。 4、做好安全生產(chǎn)培訓(xùn)及宣傳工作。 5,、做好全區(qū)煙花爆竹專項(xiàng)整治工作,。
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| 績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值） |
| 基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障財(cái)政局在職人員9人,、離退休人員1人的正常辦公,、生活秩序。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2017年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障安監(jiān)局各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
基本支出控制在83.69萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)67.48萬元,，離退休人員經(jīng)費(fèi)11.17萬元,，公用經(jīng)費(fèi)5.04萬元。 |
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目支出控制在136.52萬元 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策,、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng)、有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照安監(jiān)局2018年工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本136.52萬元，其中： 安全培訓(xùn)和宣傳15萬元,、安全生產(chǎn)隱患治理及專項(xiàng)整治25萬元,、應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)3萬元、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金5萬元,、安全創(chuàng)建及安全社區(qū)建設(shè)2萬元、安全評(píng)審及安全文化建設(shè)1萬元,、安委會(huì)辦公室工作經(jīng)費(fèi)15萬元,、事故調(diào)查處理經(jīng)費(fèi)2萬元、安全生產(chǎn)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元,、安全生產(chǎn)月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6萬元,、村級(jí)安全生產(chǎn)信息聯(lián)絡(luò)員工作經(jīng)費(fèi)3.6萬元、煙花爆竹專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬元,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道安全生產(chǎn)隱患排查治理經(jīng)費(fèi)13.5萬元,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道安監(jiān)站安監(jiān)員津貼1.85萬元、安全生產(chǎn)裝備經(jīng)費(fèi)10萬元,、安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元,、監(jiān)聘人員工資10.5萬元,、退休人員獨(dú)生子女費(fèi)0.1萬元、黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.97萬元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。 |
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| 效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，提高安全生產(chǎn)信息化建設(shè)有序發(fā)展。 |
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| 社會(huì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，確保安全生產(chǎn)建設(shè)管理,，提高理資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 |
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| 環(huán)境效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，全力指導(dǎo)全區(qū)各部門安全生產(chǎn)工作。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，使?jié)M意度達(dá)到較好水平,， |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報(bào)人：** 聯(lián)系電話：5687205 填報(bào)日期：2018年2月8日 |
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