南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門(mén)決算
第一部分 南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一,、單位職責(zé)
1,、承擔(dān)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作,。
2,、綜合監(jiān)督管理本行政區(qū)域安全生產(chǎn)工作,，依法行使區(qū)人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職能,。
3,、負(fù)責(zé)非煤礦山(含尾礦庫(kù))、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)行政許可和監(jiān)督管理工作;
4,、依照有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，參與,、協(xié)助上級(jí)政府或有關(guān)部門(mén)組織的生產(chǎn)安全事故調(diào)查,。
5,、負(fù)責(zé)發(fā)布安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理信息,，綜合管理生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)工作,。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作,，牽頭,、協(xié)調(diào)非煤礦山(含尾礦庫(kù))、危險(xiǎn)化學(xué)品,、煙花爆竹的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作,，參與、指導(dǎo)其他生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作,。
7,、負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,，安委各成員單位的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理及考核工作,。
8、組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳教育工作。負(fù)責(zé)安全監(jiān)管人員,、特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員和起重機(jī)械,、電梯、鍋爐,、壓力容器等特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人,、安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)。
9,、負(fù)責(zé)安全檢測(cè)檢驗(yàn),、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn),、安全咨詢(xún)等社會(huì)中介組織的監(jiān)督管理以及勞動(dòng)防護(hù)用品的管理工作,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,。
10,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)新建、改建,、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查,、備案和竣工驗(yàn)收工作。
11,、負(fù)責(zé)用人單位(煤礦除外)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查和使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"監(jiān)督管理,、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定與監(jiān)督管理;組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為,。
12、擬定安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,、職業(yè)病防治規(guī)劃,，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和先進(jìn)技術(shù)推廣,、示范創(chuàng)建工作,。
13、組織推廣安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)工作,。
14,、承辦同級(jí)人民政府、安全生產(chǎn)委員會(huì)以及上級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，內(nèi)設(shè)辦公室,、政策法規(guī)股（加掛行政審批服務(wù)股、統(tǒng)計(jì)股牌子）,、安全監(jiān)督管理股（加掛職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股牌子）,、下設(shè)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)（加掛安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心牌子），核定編制人數(shù)12人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制3人，后勤全額撥款事業(yè)編制1名,、執(zhí)法大隊(duì)全額撥款事業(yè)編4名,。2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)9人，退休人員1人,，臨聘人員4人,。
第二部份 南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017全年收入為302.18萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入為299.68萬(wàn)元,，其他收入(非稅罰沒(méi)收入)2.5萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.59萬(wàn)元,。2017年全年支出為246.36萬(wàn)元,，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出0.26萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.96萬(wàn)元,，資源勘探信息等支出232.25萬(wàn)元,，住房保障支出5.89萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.41萬(wàn)元,。
2017年比2016年收入增加59.98萬(wàn)元,，支出增加0.96萬(wàn)元,，增加原因為新增人員經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2017全年收入為302.18萬(wàn)元,，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出0.26萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.96萬(wàn)元,，資源勘探信息等支出232.25萬(wàn)元,，住房保障支出5.89萬(wàn)元,。其中資源勘探信息支出占全年總收入的76.9%,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出占全年收入的2.6%，住房保障支出占全年收入的1.9%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2017年全年支出為246.36萬(wàn)元，其中基本支出161.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出85.06萬(wàn)元,；其中基本支出占全年支出的65.47%，項(xiàng)目支出占全年支出的34.53%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入299.68萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.86萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.41萬(wàn)元,。
2017年比2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加61.58萬(wàn)元，支出增加2.56萬(wàn)元,，增加原因為新增人員經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。2017年財(cái)政撥款支出為243.86萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.86萬(wàn)元，占全年支出的98.99%,，跟上年持平,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.86萬(wàn)元,，其中基本支出158.8萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出85.06萬(wàn)元
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.86萬(wàn)元,，主要是基本支出158.8萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出85.06萬(wàn)元，年初基本支出預(yù)算為67.4萬(wàn)元,，增加91.4萬(wàn)元,，增加原因?yàn)槿藛T工資社保與獎(jiǎng)金,另外是項(xiàng)目支出沒(méi)有進(jìn)預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年基本支出為158.8萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)為117.34萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)為41.46萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：其中工資福利支出含基本工資29.28萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼32.16萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金27.12萬(wàn)元，其他社會(huì)保障費(fèi)7.95萬(wàn)元,，其他工資福利支出8.9萬(wàn)元,。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助含生活補(bǔ)助3.09萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)2萬(wàn)元,，助學(xué)金0.5萬(wàn)元,，獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬(wàn)元，住房公積金5.89萬(wàn)元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元,。
公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出和對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼：其中商品和服務(wù)支出含辦公費(fèi)3.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.1萬(wàn)元,，電費(fèi)0.5萬(wàn)元,，郵電費(fèi)1.93萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.18萬(wàn)元,，維修費(fèi)0.02萬(wàn)元,，租賃費(fèi)0.7萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元,，專(zhuān)用材料費(fèi)3.98萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.36萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.56萬(wàn)元,；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼含事業(yè)單位補(bǔ)貼15.77萬(wàn)元,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,，實(shí)際共支出4.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元,。比年初預(yù)算減少2.49萬(wàn)元，比上年度決算數(shù)減少,其原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)都減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。
2017年三公經(jīng)費(fèi)共支出4.51萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元,。公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái),，下鄉(xiāng)、出差比較多,。公務(wù)接待32批次,，按標(biāo)準(zhǔn)接待，接待人數(shù)達(dá)167人,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú)
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元,，比2016 年減少12.91萬(wàn)元，降低33.45%,，主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制辦公費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）政府采購(gòu)支出情況本單位,。2017 年度政府采購(gòu)支出總額10.52萬(wàn)元，均為搬遷新辦公樓辦公設(shè)備用品的采購(gòu),。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日，本單位共有一般公務(wù)用車(chē)1 輛,，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú),。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。