南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度決算
第一部分 南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一,、單位職責(zé)
1、承擔(dān)安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作,。
2,、綜合監(jiān)督管理本行政區(qū)域安全生產(chǎn)工作,，依法行使區(qū)人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職能,。
3,、負(fù)責(zé)非煤礦山(含尾礦庫),、危險化學(xué)品和煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)行政許可和監(jiān)督管理工作;
4,、依照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,，參與,、協(xié)助上級政府或有關(guān)部門組織的生產(chǎn)安全事故調(diào)查。
5,、負(fù)責(zé)發(fā)布安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理信息,，綜合管理生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作,，牽頭,、協(xié)調(diào)非煤礦山(含尾礦庫)、危險化學(xué)品,、煙花爆竹的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作,，參與、指導(dǎo)其他生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作,。
7,、負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,，安委各成員單位的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理及考核工作,。
8、組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳教育工作。負(fù)責(zé)安全監(jiān)管人員,、特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員和起重機(jī)械、電梯,、鍋爐,、壓力容器等特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn),。
9,、負(fù)責(zé)安全檢測檢驗、安全評價,、安全培訓(xùn),、安全咨詢等社會中介組織的監(jiān)督管理以及勞動防護(hù)用品的管理工作，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,。
10、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)新建,、改建,、擴(kuò)建項目安全設(shè)施設(shè)計審查、備案和竣工驗收工作,。
11,、負(fù)責(zé)用人單位(煤礦除外)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查和使用有毒物品作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)項目"三同時"監(jiān)督管理、職業(yè)病危害項目申報和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定與監(jiān)督管理;組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為,。
12,、擬定安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)病防治規(guī)劃，組織,、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和先進(jìn)技術(shù)推廣,、示范創(chuàng)建工作。
13,、組織推廣安全生產(chǎn)責(zé)任保險工作,。
14、承辦同級人民政府,、安全生產(chǎn)委員會以及上級安全監(jiān)管部門交辦的其他事項,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股（加掛行政審批服務(wù)股,、統(tǒng)計股牌子）,、安全監(jiān)督管理股（加掛職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股牌子）、下設(shè)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊（加掛安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心牌子）,，核定編制人數(shù)12人,，其中：行政編制4人，全額事業(yè)編制3人,，后勤全額撥款事業(yè)編制1名,、執(zhí)法大隊全額撥款事業(yè)編4名。2018年末實際在崗在編人數(shù)8人,，退休人員1人,，臨聘人員4人。
第二部份 南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018全年收入為284.19萬元,，其中財政撥款收入為281.19萬元，其他收入(全域旅游,、旅游環(huán)境與服務(wù)質(zhì)量考核獎勵)3萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.41萬元。2018年全年支出為358.98萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出12.56萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.31萬元，資源勘探信息等支出330.29萬元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元,，住房保障支出5.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.62萬元,。
2018年比2017年收入減少17.99萬元,，支出增加112.63萬元,，主要原因為2018年總支出包含2017年末未付款支出。
二,、收入決算情況說明
2018全年收入為284.19萬元,，其中財政補助收入281.19萬元占全年總收入的98.9%，其他收入3萬元占全年總收入的1.1%,。
三,、支出決算情況說明
2018年全年支出為358.98萬元，其中基本支出210.3萬元占全年支出的58.58%,，項目支出148.69萬元占全年支出的41.42%,。其中社會保障和就業(yè)支出12.56萬元占全年支出的3.5%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.31萬元占全年支出的2.3%,，資源勘探信息等支出330.29萬元占全年支出的92%,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元占全年支出的0.56%，,，住房保障支出5.82萬元占全年支出的1.62%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入281.19萬元,，2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出356.98萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.62萬元。
2018年比2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入減少18.49萬元,，支出增加113.12萬元,，增加主要原因為2018年總支出包含2017年末未付款支出
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況,。2018年財政撥款支出為356.98萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出356.98萬元,，占全年支出的99.44%,，比上年稍微上調(diào)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。一般公共預(yù)算財政撥款支出356.89萬元,，其中基本支出208.3萬元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.4%，項目支出148.69萬元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.6%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況,。2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出356.89萬元，主要是基本支出208.3萬元,，項目支出148.69萬元,，年初基本支出預(yù)算為83.69萬元，增加124.61萬元,，增加原因為人員工資社保與獎金,另外是項目支出沒有進(jìn)預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出為208.3萬元，其中人員經(jīng)費為176.32萬元占基本支出的84.65%,，公用經(jīng)費為31.97萬元占基本支出的15.35%,。
人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助：其中工資福利支出含基本工資37.31萬元，津貼補貼27.37萬元,，獎金15.21萬元,，伙食補助費5.77萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.06萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費4.84萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4萬元，其他社會保障費0.37萬元,，住房公積金17.49萬元,，醫(yī)療費1.51萬元，其他工資福利支出14.59萬元,。其中對個人和家庭的補助含生活補助3.9萬元,，醫(yī)療費補助0.62萬元，獎勵金32.45萬元,，其他對個人和家庭的補助支出0.82萬元,。
公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出：其中商品和服務(wù)支出含辦公費5.55萬元,，印刷費1.99萬元,，電費1.27萬元，郵電費2.46萬元,，差旅費3.11萬元,，維修費1.85萬元，租賃費0.96萬元,，會議費0.27萬元,，培訓(xùn)費0.2萬元，公務(wù)接待費0.24萬元,，勞務(wù)費0.1萬元,，委托業(yè)務(wù)費8.1萬元，工會經(jīng)費2萬元,，其他交通費用0.12萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.69萬元；資本性支出含辦公設(shè)備購置1.88萬元,；其他支出含贈與0.18萬元
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年三公經(jīng)費預(yù)算3.1萬元,，實際共支出3.1萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，公務(wù)接待費3.1萬元。未超出年初預(yù)算數(shù),，比上年度決算數(shù)減少,其原因為公務(wù)接待費減少,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年三公經(jīng)費共支出3.1萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，公務(wù)接待費3.1萬元。公務(wù)用車0臺,，公務(wù)接待42批次,，按標(biāo)準(zhǔn)接待，接待人數(shù)達(dá)386人,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金無收入，無支出,。
九,、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.97萬元,，比2017 年減少10.48萬元,，降低24.69%，主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制辦公費及三公經(jīng)費支出,。
（二）政府采購支出情況本單位。2018年度政府采購支出總額5.55萬元,，其中：政府采購貨物支出5.55萬元,，為安全生產(chǎn)行政執(zhí)法電動車購置。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12 月31 日,，本單位共有車輛0臺，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備無,。
(四) 重點項目情況：無
(五)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我局對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，在預(yù)算配置上在職人員控制率定編12人，在職8人,，未滿編,；“三公經(jīng)費”未超預(yù)算比上年減少。在預(yù)算執(zhí)行上預(yù)算調(diào)整率,、支付進(jìn)度率,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率,、基本支出預(yù)算控制率、“三公經(jīng)費”控制率,、項目支出完成率等上面都未超出預(yù)算數(shù),，基本按時支付。在預(yù)算管理上制訂了內(nèi)部財務(wù)管理制度,、內(nèi)部控制制度 ,，重大開支經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究，未存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,，及時公開預(yù)決算,。全年計劃工作、重點工作均已完成,，無損失浪費現(xiàn)象,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。