南岳區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算
編制說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全區(qū)各單位各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī),，部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織起草相關(guān)規(guī)章草案及規(guī)范性文件，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。
（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度，組織編制南岳區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練,， 推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
（4）牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作.
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,， 推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作,。
（7）統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救,，抗洪搶險(xiǎn),，地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),，依權(quán)限做好駐岳國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理有關(guān)工作,，指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作,。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,，損失評估救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理,，分配中央,、省、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),， 指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作,， 組織開展安全生產(chǎn)檢查,、督查、巡查,、考核工作,。
（12）按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外） 材料,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作,。
（13）負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（15）制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)調(diào)撥制度在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
（17）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作， 組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu),、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令。
（18）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（19）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng),、優(yōu)化,，統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致,、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,， 專常兼?zhèn)洹?/font> 反應(yīng)靈敏,、 上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主,、防抗救結(jié)合,， 堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)觀從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn),。二是堅(jiān)持以人為本， 把確保人民群眾生命安全放在首位,，確保受災(zāi)群眾基本生活， 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,。三是樹立安全發(fā)展理念,，堅(jiān)持生命至上， 安全第一,，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,，堅(jiān)決遏制重特大安全事故
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)應(yīng)急管理局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室8 個(gè),，分別是政工室、應(yīng)急指揮中心,、政策法規(guī)股,、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股,、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股,，核定編制人數(shù) 10人,，其中：行政編制6人，全額事業(yè)編制4人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 8 人,，退休人員 1人,，臨聘人4人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛 0臺(tái),，接待調(diào)研用車0 臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車1 臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三、 部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)234.34萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款234.34萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，經(jīng)營收入 0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入0萬元。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加14.13萬元,，主要是由于業(yè)務(wù)項(xiàng)增加,。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)234.34萬元,，其中：基本支出81萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 153.34萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于安全培訓(xùn)及宣傳、煙花爆竹專項(xiàng)治理,、安全隱患治理,、安全執(zhí)法方面等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.96萬元,，比2018年預(yù)算增加6.92 萬元。增加的原因主要是人員增加,，日常業(yè)務(wù)增多,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 3 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少0.1萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)101.54萬元,，其中：房屋298 平方米,，價(jià)值0萬元，公車0 臺(tái),，價(jià)值0萬元,，辦公設(shè)備101.54 萬元。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為234.34萬元,，其中，基本支出 81萬元,，項(xiàng)目支出 153.34萬元,。
五、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
六、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表