附件2-1 | |||||||||||
部門整體支出績效目標申報表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
填報單位（蓋章）： | 單位負責人：曠國華 | ||||||||||
部門基本信息 | 預算單位 | 南岳區(qū)衛(wèi)生健康局 | |||||||||
績效管理 | 羅慧 | 聯(lián)系電話 | 18173432585 | ||||||||
人員編 制數(shù) | 34 | 實有人數(shù) | 26 | ||||||||
部門職能 | （一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市衛(wèi)生健康工作方針,、政策和法律法規(guī),。擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策和措施并組織實施,。負責協(xié)調推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施,。 （二）負責擬定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,。負責衛(wèi)生應急工作,，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔傳染病疫情信息發(fā)布工作,。 （三）負責落實職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,。 （四）負責計劃生育管理和服務工作,，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,，完善計劃生育政策,。 （五）負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術資格標準,，制定并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。 （六）組織深化公立醫(yī)院綜合改革,，推進管辦分離,，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。擬定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化,，提供方式多樣化的政策措施,。提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。 （七）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,，開展藥品使用監(jiān)測,、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測,，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查,。 （八）貫徹落實應對人口老齡化政策措施,，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。 （九）負責組織實施基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,，指導全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設,，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務,。加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。 （十）負責全區(qū)健康教育,、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。 （十一）擬定并組織實施全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，負責中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)督,。 （十二）指導區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。 （十三）負責全區(qū)衛(wèi)生應急管理工作,，承擔本系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。 （十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。 | ||||||||||
單位年度收入預算（萬元） | |||||||||||
收入合計 | 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | |||||||
642.46 | 642.46 | ||||||||||
單位年度支出預算（萬元） | |||||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||
642.46 | 286.45 | 356.01 | |||||||||
其中 | 三公經(jīng)費預算（萬元） | ||||||||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | ||||||||
32.5 | 10 | 22.5 | |||||||||
部門整體支出年度績效目標 | 基本公共衛(wèi)生服務工作,家庭醫(yī)生簽約服務;強化衛(wèi)生應急,，傳染病防治，慢性病防治,，做好職業(yè)健康結合; 提高“一老一少”監(jiān)護和婦幼健康服務能力,，配置母嬰設施的公共場所;開展人口監(jiān)測及流動人口服務工作； 推動醫(yī)養(yǎng)結合事業(yè)快速發(fā)展, 建立整合型老年健康服務體系,，對老年鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放生活困難補助; 健全工作網(wǎng)絡; 構建醫(yī)院與基層醫(yī)療機構聯(lián)合幫扶模式; 藥品平臺監(jiān)督,；打擊非法行醫(yī)和無證行醫(yī)開展日常巡查制；互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”“證照分離”,；醫(yī)療機構,、公共場所、飲用水安全,、傳染病防治,、學校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，及時發(fā)布相關信息,；對重大案件的督導檢查、掛牌督辦,；開展健康扶貧,、計生家庭獎勵扶助、特別扶助,；綜合治理安全生產(chǎn),、信訪維穩(wěn),、掃黑除惡禁毒；公立醫(yī)院改革,；深入開展愛國衛(wèi)生運動,。 | ||||||||||
其中 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標
|
產(chǎn)出指標
| 數(shù)量指標 | 公共衛(wèi)生服務家庭醫(yī)生簽約 | ≧21000家 | |||||||
公共衛(wèi)生服務健康知識講座 | ≧12期 | ||||||||||
配置母嬰設施 | ≧6個點 | ||||||||||
老年證辦理 | ≧75本 | ||||||||||
幫扶基層醫(yī)療機構 | ≧3個 | ||||||||||
藥品平臺監(jiān)督檢查 | ≧1-2次 | ||||||||||
放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查 | ≧1-2次 | ||||||||||
健康扶貧、計生家庭扶助,、特別扶助 | ≧1562人 | ||||||||||
信訪維穩(wěn) | ≧9件 | ||||||||||
公立醫(yī)院改革數(shù) | ≧4家 | ||||||||||
質量指標 | 疾病防控安全率 | ≧100% | |||||||||
發(fā)布檢查信息正確率 | ≧100% | ||||||||||
基本公共衛(wèi)生服務水平提高率 | ≧100% | ||||||||||
健康扶貧,、計生家庭扶助、特別扶助完成率 | ≧100% | ||||||||||
孕產(chǎn)婦死亡率 | =0 | ||||||||||
基層醫(yī)療機構枝術水平提高率 | ≧100% | ||||||||||
時效指標 | 各項工作按時完成率 | ≧100% | |||||||||
成本指標 | 人員經(jīng)費 | ≤245.67萬元 | |||||||||
公用經(jīng)費 | ≤40.78萬元 | ||||||||||
城鄉(xiāng)獨生子女保健費 | ≤3.6萬元 | ||||||||||
免疫規(guī)劃經(jīng)費 | ≤8萬元 | ||||||||||
免費孕前優(yōu)生健康檢查 | ≤6萬元 | ||||||||||
醫(yī)患糾紛預防與處置,、精神衛(wèi)生指導,、殘疾兒童鑒定等 | ≤69.91 | ||||||||||
其他專項經(jīng)費 | ≤268.5萬元 | ||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 為百姓提供衛(wèi)生健康保障減少醫(yī)療成本 | ≧80% | ||||||||
社會效益 | 優(yōu)質的服務力度，贏得群眾滿意和支持 | ≧100% | |||||||||
健康教育,、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設 | =提高 | ||||||||||
環(huán)境效益 | 為衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境 | =明顯 | |||||||||
可持續(xù)影響 | 打造生育全程基本醫(yī)療保健服務鏈條 | =長期 | |||||||||
控制疫源性疾病的發(fā)生和流行 | =100% | ||||||||||
服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧95% | |||||||||
其他需要說明的問題 | |||||||||||
財政部門業(yè)務股室審核意見 |
（蓋章） 年 月 日
| 財政部門監(jiān)督績效股審核意見 |
（蓋章） | ||||||||
附件：
南岳區(qū)專項資金預算績效目標申報表(衛(wèi)健定稿)