2022年南岳區(qū)文化旅游廣電體育局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、基本概況
1.職能職責
2.機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
1.收入預算總體情況說明
2.支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出說明
五,、政府性基金預算支出說明
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2."三公"經(jīng)費預算
3.一般性支出預算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
注：部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。
1.研究擬訂,、組織實施全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育政策措施、發(fā)展規(guī)劃,，加強監(jiān)督檢查和評估,，推進體制機制改革，促進融合創(chuàng)新發(fā)展,。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導協(xié)調全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育事業(yè)，實施資源挖掘,、保護和利用工作,。
3.管理和指導全區(qū)性重大文化和旅游活動，指導全區(qū)重點文化和旅游設施建設,，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣,，促進文化、旅游,、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際市場推廣，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃和促進全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進經(jīng)營主體、經(jīng)營模式多樣化和投資渠道多元化,，壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，培育孵化新型業(yè)態(tài)。
5.指導全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視,、體育市場發(fā)展，對相關市場經(jīng)營行為進行行業(yè)監(jiān)管,，推進行業(yè)信用體系建設,，依法規(guī)范市場行為。
6.指導,、推進全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進行業(yè)信息化、標準化建設,。
7.推進全區(qū)文化,、旅游、廣播電視和體育領域的公共服務體系建設,，深入實施文化和旅游惠民工程,，加強基礎設施、組織網(wǎng)絡,、人才隊伍建設,，強化經(jīng)費投入保障,。
8.指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀和具有導向性、地方性,、代表性,、示范性文藝作品，推動各門類藝術的發(fā)展,。
9.指導,、監(jiān)督全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育領域行政執(zhí)法工作。
10.推行全民健身計劃,，指導群眾性體育活動的開展和群眾體育機構,、隊伍建設，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準,，推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設,。
11.組織管理全區(qū)體育訓練和體育競賽活動，加強體育后備人才培養(yǎng)和運動員社會保障,。
12.負責對全區(qū)廣播電視播出機構所播出的節(jié)目內容,、質量及傳輸,、監(jiān)測、播出,、覆蓋等進行監(jiān)管,，指導、協(xié)調電信網(wǎng),、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)"三網(wǎng)"融合。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)建設并實施行業(yè)管理,。
13.負責全區(qū)非物質文化遺產(chǎn)保護,，推動非物質文化遺產(chǎn)和優(yōu)秀民族文化的傳承、普及,、振興,。
14.負責本行業(yè)、領域的應急管理工作,，對本行業(yè),、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
15.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
（二）機構設置。
南岳區(qū)文化旅游廣電體育局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內設股室12個，分別是辦公室,、政策法規(guī)股（行政審批服務股）,、財審統(tǒng)計股、公共文化旅游服務股（非遺股）,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,、市場管理股（執(zhí)法監(jiān)督股）、推廣傳播和交流合作股,、文化藝術股,、播電視管理股（科技股）、群眾體育股（競賽訓練股）,、資源開發(fā)股,、兩新組織黨建股，核定編制人數(shù)42人（含非獨立核算二級機構）,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制38人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2021年末實際在崗在編人數(shù)34人,，退休人員21人，臨聘人員8人,，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺。
二,、部門預算單位構成
我局只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預算458.98萬元,，其中，一般公共預算撥款458.98萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少121.18 萬元,，主要是加大一般性支出壓減力度,，壓減項目支出,，節(jié)約日常經(jīng)費開支。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算458.98萬元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出381.06萬元、社會保障和就業(yè)支出38.87萬元,、衛(wèi)生健康支出16.52萬元,、住房保障支出22.53萬元。支出較去年減少121.18萬元,，主要是加大一般性支出壓減力度,，壓減項目支出，節(jié)約日常經(jīng)費開支。
四,、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算458.98萬元,，其中，文化旅游體育與傳媒支出381.06萬元,，占83.02%,；社會保障和就業(yè)支出38.87萬元，占8.47%,；衛(wèi)生健康支出16.52萬元,，占3.6 %；住房保障支出22.53萬元,，占4.91%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)341.11萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算117.87萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：部門專項經(jīng)費支出26萬元,，主要用于文化和旅游行業(yè)管理,、全民健身、業(yè)余體校和舉重基地等方面,；臨聘人員工資支出52萬元,，主要用于游客中心咨詢臺講解員工資福利等方面；群眾體育活動經(jīng)費支出10萬元,，主要用于群眾體育活動等方面,；自收自支人員經(jīng)費支出29.87萬元，主要用于自收自支人員工資福利等方面,。
五,、政府性基金預算支出
本單位2022年度安排政府性基金預算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費,。2022年本部門機關運行經(jīng)費64.05萬元,，比上年預算增加28.52萬元，上升80.27%,，主要是給足定員定額標準,，保障單位正常運轉需要。
（二）"三公"經(jīng)費預算：2022年本部門"三公"經(jīng)費預算數(shù)為24.16萬元,，其中,，公務接待費24.16萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年"三公"經(jīng)費預算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況。2022年本部門會議費預算0萬元,；培訓費預算5.63萬元,，擬開展導游及旅游從業(yè)人員培訓、安全生產(chǎn)培訓,，人數(shù)150人,，內容為導游技能培訓，安全生產(chǎn)知識培訓,；擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額8萬元,，其中,，貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為458.98萬元,，其中，基本支出341.11萬元,，項目支出117.87萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。