2022年南岳區(qū)文化旅游廣電體育局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算總體情況說明
2.支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出說明
五,、政府性基金預(yù)算支出說明
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購(gòu)情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
注：部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.研究擬訂,、組織實(shí)施全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育政策措施,、發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和評(píng)估,，推進(jìn)體制機(jī)制改革,，促進(jìn)融合創(chuàng)新發(fā)展。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育事業(yè),，實(shí)施資源挖掘,、保護(hù)和利用工作。
3.管理和指導(dǎo)全區(qū)性重大文化和旅游活動(dòng),，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化和旅游設(shè)施建設(shè),，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化,、旅游,、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣,，擬訂市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃和促進(jìn)全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)主體,、經(jīng)營(yíng)模式多樣化和投資渠道多元化，壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，培育孵化新型業(yè)態(tài),。
5.指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范市場(chǎng)行為。
6.指導(dǎo),、推進(jìn)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7.推進(jìn)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程,，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、組織網(wǎng)絡(luò)、人才隊(duì)伍建設(shè),，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)投入保障,。
8.指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀和具有導(dǎo)向性,、地方性,、代表性、示范性文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展,。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,。
10.推行全民健身計(jì)劃,，指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展和群眾體育機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍建設(shè),，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
11.組織管理全區(qū)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽活動(dòng),，加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障,。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)廣播電視播出機(jī)構(gòu)所播出的節(jié)目?jī)?nèi)容、質(zhì)量及傳輸,、監(jiān)測(cè),、播出、覆蓋等進(jìn)行監(jiān)管,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)"三網(wǎng)"融合,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)建設(shè)并實(shí)施行業(yè)管理。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和優(yōu)秀民族文化的傳承,、普及、振興,。
14.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
15.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)文化旅游廣電體育局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室12個(gè),，分別是辦公室,、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、財(cái)審統(tǒng)計(jì)股,、公共文化旅游服務(wù)股（非遺股）,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（執(zhí)法監(jiān)督股）,、推廣傳播和交流合作股,、文化藝術(shù)股、播電視管理股（科技股）,、群眾體育股（競(jìng)賽訓(xùn)練股）,、資源開發(fā)股、兩新組織黨建股,，核定編制人數(shù)42人（含非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)），其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制38人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2021年末實(shí)際在崗在編人數(shù)34人,，退休人員21人，臨聘人員8人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算458.98萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款458.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少121.18 萬元,，主要是加大一般性支出壓減力度,，壓減項(xiàng)目支出，節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算458.98萬元,，其中，文化旅游體育與傳媒支出381.06萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.87萬元,、衛(wèi)生健康支出16.52萬元、住房保障支出22.53萬元,。支出較去年減少121.18萬元,，主要是加大一般性支出壓減力度，壓減項(xiàng)目支出,，節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算458.98萬元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出381.06萬元，占83.02%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.87萬元,，占8.47%；衛(wèi)生健康支出16.52萬元,，占3.6 %,；住房保障支出22.53萬元，占4.91%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)341.11萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算117.87萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出26萬元,，主要用于文化和旅游行業(yè)管理、全民健身,、業(yè)余體校和舉重基地等方面,；臨聘人員工資支出52萬元，主要用于游客中心咨詢臺(tái)講解員工資福利等方面,；群眾體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元,，主要用于群眾體育活動(dòng)等方面；自收自支人員經(jīng)費(fèi)支出29.87萬元,，主要用于自收自支人員工資福利等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位2022年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.05萬元,，比上年預(yù)算增加28.52萬元,，上升80.27%,，主要是給足定員定額標(biāo)準(zhǔn),，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.16萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)24.16萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況。2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.63萬元,，擬開展導(dǎo)游及旅游從業(yè)人員培訓(xùn),、安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)150人,，內(nèi)容為導(dǎo)游技能培訓(xùn),，安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算8萬元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為458.98萬元,，其中,，基本支出341.11萬元，項(xiàng)目支出117.87萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
2022年部門預(yù)算公開表(文旅局)_657272022年部門預(yù)算公開表(文旅局)